青川县大坝乡 2019年部门预算情况说明
发布时间:2019-04-18 来源:大坝乡 点击量:1137
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青川县大坝乡2019年部门预算情况说明


一、基本情况

青川县大坝乡人民政府下属二级预算单位3个,其中行政单位1个。总编制17名,其中行政编制11名,其他事业编制5名,工勤人员编制1名。在职人员总数17人,其中行政人员11人,事业人员5人,工勤人员1人;退休人员3人;遗嘱长赡人员1人。固定资产总额292.19万元。

主要职能职责如下:

党委工作职责:

(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成县委、县政府交给的其他工作任务。

(二)政府职能:

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。

二、预算情况说明

2019年一般公共预算(不含当年结转和预备支出)总数     3039586.00元,较2018年初 2621897.00元增长15.93 %。

1.基本支出  2016886 .00 元。其中:人员支出  1534426.00  元,日常公用支出  433560.00 元,对个人和家庭的补助支出 48900.00  元。

2. 专项支出1,102,700.00元。其中:村居社干部报酬数363,100.00元,继任村社干部任期补助4,800.00元,基层组织活动和公共服务运行经费360,000.00元,村廉勤委补助经费20,000.00元,村财乡管专项经费8,000.00元,人大代表活动经费21,000.00元,基层武装专项经费8,000.00元,创新社会管理经费150,000.00元,网格化服务管理员补助资金8,000.00元,第一书记、驻村工作队员工作补贴4,800.00元,驻村工作队工作经费35,000.00元,劳务经费补助40,000.00元,环境整治资金80,000.00元,在生态功能区转移支付中安排。

3. 预备支出10,000.00元。其中:远程教育运行维护费10,000.00元,在基层党建专项资金中预备。

4.结转支出540,609.44元。其中:青财预﹝2016﹞23号-大坝乡场镇雨污支管网项目10,652.00元,基础设施建设524,333.44元,房屋建筑物构建敬老院建设4,624.00元,其他商品和服务支出市级专项扶贫资金1,000.00元。

三、三公经费

财政拨款安排“三公”经费预算6万元。其中:因公出国(境)经费0万元,与2018年预算持平;公务接待费预算3万元,与2018年预算持平,主要原因是大型活动接待费和其他需要开支的接待费标准不变。公务用车运行维护费预算3万元,与2018年预算持平,主要原因是公车使用年久磨损严重,不能正常使用

四、政府采购情况

2019年,我单位无政府采购。

五、国有资产占有使用情况

截止2018年底,青川县大坝乡人民政府资产总额1674万元。

1. 流动资产1382万元,其中:库存现金0.97万元,银行存款612.79万元,财政应返还额度0.8万元,应收账款15.22万元,其他应收款743.52万元。

2. 固定资产292万元,其中:执勤执法用车0辆,公务用车1辆;房屋构筑物237.30万元;价值200万元以上大型设备0万元;其他固定资产22.36万元。

3. 无形资产0万元。

六、绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,2019年大坝乡人民政府项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。

附件:2019年部门预算公开表



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