青川县马公乡人民政府 2019年部门预算情况说明
发布时间:2019-04-20 来源:马公乡 点击量:2126
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青川县马公乡人民政府2019年部门预算情况说明


    一、基本情况

青川县马公乡人民政府下属一级预算行政单位。总编制14名,其中行政编制8名,其他事业编制5名,工勤人员编制1名。在职人员总数12人,其中行政人员8人,事业人员4人,工勤人员0人;退休人员3人;遗嘱长赡人员0人。固定资产总额38.76万元。

主要职能职责如下:

(一)党委工作职责:

1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成县委、县政府交给的其他工作任务。

(二)政府职能:

1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。

二、预算情况说明

2019年一般公共预算(不含当年结转和预备支出)总数     2670843.00元,较2018年初2188069.00元增长22.64%

1.基本支出1284505.00元。其中:人员支出1009969.00元,日常公用支出245736.00元,对个人和家庭的补助支出28800.00元。

2.专项支出1253400.00元。其中:村居社干部报酬数302,400.00元,继任村社干部任期补助4,200.00元,基层组织活动和公共服务运行经费360,000.00元,村廉勤委补助经费20,000.00元,村财乡管专项经费8,000.00元,人大代表活动经费20,500.00元,基层武装专项经费8,000.00元,创新社会管理经费150,000.00元,网格化服务管理员补助资金8,000.00元,第一书记、驻村工作队员工作补贴12,000.00元,驻村工作队工作经费35,000.00元,干部职工体检经费8,100.00元,干部职工生活补助97,200.00元,通乡通村道路维护费50,000.00元,办公楼维修加固90,000.00元。环境整治资金80,000.00元,在生态功能区转移支付中安排。

3.预备支出10,000.00元。其中:远程教育运行维护费10,000.00,在基层党建专项中预备。

4.结转支出122,938.00元。

三、三公经费

财政拨款安排“三公”经费预算0.1万元。其中:因公出国(境)经费0万元,较2018年预算下降(增长)%;公务接待费预算1.45万元,较2018年预算下降3.34%,主要原因是大型活动接待费和其他需要开支的接待费标准和批次都有所下降。公务用车运行维护费预算2.35万元,较2018年预算下降2.19%,主要原因是公务车油耗过大及保养费用较高。

四、政府采购情况

2019年,安排政府采购预算0万元.

五、国有资产占有使用情况

截止2018年底,青川县马公乡人民政府资产总额38.76万元。

1. 流动资产0万元。

2. 固定资产38.76万元,其中:公务用车1辆;房屋构筑物0万元;价值200万元以上大型设备0万元;其他固定资产38.76万元。

3. 无形资产0万元.

六、绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,2019年青川县马公乡人民政府项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。


附件:马公乡2019年部门预算公开表


青川县马公乡人民政府

2018年4月20日

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