青川县疾病预防控制中心2019年部门预算情况说明
发布时间:2019-04-15 来源:县卫生健康局 点击量:1513
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 一、基本情况

青川县疾病预防控制中心单位总编制32名,其中其他事业编制32名。在职人员总数29人,其中其他事业人员29人;退休人员14,单位固定资总额2098.07万元。

主要职能职责如下:

青川县疾病预防控制中心是在撤并原卫生防疫站、皮防院等单位基础上,于20044月经县机构编制委员会批准组建的全额预算正科级事业单位。主要承担全县传染病、地方病、慢性非传染性疾病、职业病、精神疾病等防治工作任务,负责全县公共卫生信息报告管理和传染病疫情预测、预报及免疫规划工作;调查处理传染病爆发流行、中毒、不明原因疾病及突发公共卫生事件;开展食品卫生、职业卫生、饮用水卫生、学校卫生监测;负责全县结核病、麻风病防治,艾滋病筛查管理等方面工作。近年来,国家进一步增加了寄生虫病、基本公共卫生服务、不良健康行为干预等职能职责。

二、预算情况说明

2019年一般公共预算(不含当年结转和预备支出)总数387.2606万元,较2018年初310.2391万元增长24.83%

1.基本支出299.2606万元。其中:人员支出239.5956万元,日常公用支出29万元,对个人和家庭的补助支出30.665万元。

2.专项支出88万元。其中:基本公共卫生服务均等化工作经费项目资金5万元,艾滋病、地方病、脱贫攻坚与慢性病、精神疾病等重大疾病防治经费项目资金30万元,扩大国家免疫规划项目资金8万元,疾病预防控制及防治、健康教育促进经费项目资金30万元,食品安全和卫生监测检验项目资金15万元。

3.预备支出10万元。其中:卫生应急保障和突发公共卫生事件调查处理项目资金10万元。

4.结转支出4,658,554.25 元。其中:应付2018年年末支付中心退回122939.12元;艾滋病、结核病、地方病等重大公共卫生服务项目4535615.13元,属于常年开展项目,资金使用具有连续性。

三、三公经费

财政拨款安排“三公”经费预算1.5万元。其中:因公出国(境)经费0万元,较2018年预算下降(增长)0%;公务接待费预算0.5万元,较2018年预算下降50%,主要原因是大型活动接待费和其他需要开支的接待费标准和批次都有所下降。公务用车运行维护费预算1万元,较2018年预算下降0%,主要原因是卫生监测检验、食品风险监测、卫生应急项目具有不确定性但对时间要求比较高,要充分保证车辆运行。

四、政府采购情况

2019年,安排政府采购预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截止2018年底,县疾控中心资产总额3070.46万元。

1.流动资产980.38万元,其中:货币资金247.35万元、财政应返还额度496.82万元、应收账款37.55万元、其他应收款142.31万元、存货56.33万元。

2. 固定资产2098.07万元,其中:公务用车5辆,价值94.73万元;房屋构筑物1222.05万元;价值200万元以上大型设备0万元;其他固定资产781.29万元。

3.无形资产0万元.

六、绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,2019年县疾控中心项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。

附件:青川县疾病预防控制中心2019年部门预算情况表


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