青川县交通运输局 2019年部门预算情况说明
发布时间:2019-04-15 来源:县交通运输局 点击量:1580
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一、基本情况

青川县交通运输局属行政单位,下属二级预算单位4个,其中参照公务员法管理的事业单位3个,其他事业单位1个。总编制46名,其中行政编制12名,事业编制31名,工勤编制3名。在职人员总数42人,其中行政人员12人,事业人员28人,工勤人员2人;退休人员14人;遗嘱长赡人员1人。固定资产总额46.94万元。

主要职能职责如下:

(一)贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准,会同相关部门组织编制综合运输体系规划,参与拟订物流业发展战略和规划。

(二)拟订全县交通运输政策规定,负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。承担地方高速公路管理的有关工作。 

(三)承担道路、水路交通运输市场监管责任,组织制订道路、水路运输有关政策并监督实施。指导城乡客运管理工作,指导出租汽车行业管理工作,会同相关部门制定运输价格。 

(四)承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作,负责船员管理相关工作;指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。 

(五)负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议,按照规定权限审批、核准国家、省、市、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;会同相关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施,提出有关财政、土地、价格等政策建议;指导交通运输行业审计工作。

(六)承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施,组织实施公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作;负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法;指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护;按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作;负责公路、桥梁、隧道收取通行费及站卡设置的协调和归口管理,指导交通运输行业特许经营管理;会同相关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。 

(七)指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家及省市县重点物资和紧急客货运输,负责重点干线路网运行监测和协调;组织协调地方交通战备工作,承担国防动员有关工作。 

(八)贯彻实施交通运输科技政策,组织重大科技开发;指导交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(九)负责公路、水路有关涉外工作,开展对外经济技术交流与合作,指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。

(十)承担县政府公布的有关行政审批事项。 

(十一)承办县政府交办的其他事项。

二、预算情况说明

2019年一般公共预算(不含当年结转和预备支出)总数  4259796.00元,较2018年初4412012.00元下降3.45%。

1.基本支出4059796.00元。其中:人员支出3518884.00元,日常公用支出533472.00元,对个人和家庭的补助支出7440.00元。

2.专项支出200000.00元。其中:交通应急指挥中心运行维护项目资金200000.00元。

3.预备支出78200000.00元。其中:政府购买服务(马东路贷款利息)项目资金28000000.00元,2019年春运工作经费(含下属单位)项目资金100000.00元,交通应急指挥中心运行维护项目资金100000.00元,公路建设地方配套项目资金50000000.00元。

4.结转支出11928445.00元。其中:补发工资61445.00元,公路安保工程(路侧护栏)项目省级补助资金11867000.00元。

三、三公经费

财政拨款安排“三公”经费预算0.65万元。其中:因公出国(境)经费0万元,较2018年预算下降(增长)%;公务接待费预算0.65万元,与2018年预算持平。公务用车运行维护费预算0万元,较2018年预算下降0%,主要原因是公车改革后无车辆。

四、政府采购情况

2019年,安排政府采购预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截止2018年底,青川县交通运输局资产总额6384.7797万元。

1. 流动资产6337.8445万元,其中财政应返还额度6337.8445万元。

2. 固定资产46.9352万元,其中:执勤执法用车0辆,公务用车0辆;房屋构筑物0万元;价值200万元以上大型设备0万元;其他固定资产46.9352万元。

3. 无形资产0万元。

六、绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,2019年交通运输局项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。


附件:2019年部门预算公开表


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