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青川县机关事务服务中心2021年部门决算公开

发布日期:2022-10-28 浏览量:13673 来源:县机关事务服务中心
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2021年度

青川县机关事务服务中心部门决算




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公开时间:2022年10月28日


第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表




第一部分 部门概况
一、职能简介
(一)主要职能。



(1)贯彻执行国家、省、市有关机关事务工作的方针政策,拟定县直机关事业单位机关事务规划、体制改革政策、制度办法,并参与实施;负责县直机关事业单位机关事务的有关服务和保障工作。

(2)负责机关事务标准化、信息化建设和集约化、精细化管理等有关工作;协助有关部门组织开展机关运行成本统计、分析和评价等工作;承担机关事务培训有关工作。

(3)负责县级机关公务仓信息管理平台和运行维护工作;承担县直机关事业单位非经营性国有资产产权界定、清查登记、资产处置、调剂调配等有关工作。

(4)根据县政府授权,承担县直机关事业单位办公用房建设和维修有关事项;协助有关部门统一规划、统一权属、统一配置、统一处置县直机关事业单位办公用房;负责拟定县直机关事业单位房屋修缮计划;负责县直机关事业单位房地产信息管理平台建设和运行维护工作。

(5)拟定全县机关事业单位公务车辆管理规章制度,负责公务用车管理涉及的事务性工作。

(6)会同有关部门拟定全县公共机构节能规划、管理制度并组织实施;承担全县公共机构能耗统计、监测工作;协助有关部门统筹推进县直机关事业单位和公共机构生活垃圾强制分类工作。

(7)参与县直机关事业单位住房制度改革有关工作,负责做好县交流干部周转房的分配、管理、维修、维护等工作。

(8)协助做好全县大型活动、重要会议服务工作。

(9)负责县委、县人大、县政府、县政协机关事务工作,承担集中办公区域物业管理、卫生、绿化、水电、通讯、安全保卫、消防和社会治安综合治理工作;承担机关会议室、职工食堂、车库管理工作。

(10)负责乡镇机关事务工作、公共机构节能和生活垃圾强制分类工作的业务指导;协助有关部门指导乡镇机关事业单位办公用房管理工作。

(11)承担职责范围内的安全生产、应急管理、环境保护等工作。

(12)完成县委、县政府交办的其他任务。

(13)有关工作分工。

①、非经营性国有资产工作方面。县机关事务中心会同县财政局核查县直机关事业单位办公用房维修、调剂、处置和设备设施等固定资产配置、处置事项;在县财政局的协助下做好县直机关公物仓管理工作。

②、公务用车工作方面。县机关事务中心负责县级单位公务用车定点维修、定点加油、定点保险、定点租赁(包车)服务机构的评选工作。县财政局负责对县直机关事业单位公务用车更新和处置经费提出建议。

③、机关运行成本工作方面。县机关事务服务中心负责县级相关部门运行成本调查统计报表收集及汇总,由县财政局、县统计局做好复核工作。

二、2021年重点工作完成情况

一、特色和亮点工作

(一)建立智慧食堂,实施“暖心工程”。机关食堂于今年6月顺利改革,进一步改善就餐环境,提升菜品质量,降低就餐价格,增强了广大机关干部的幸福感和归属感。

(二)全力保障大型会务和活动顺利开展。保障了湖州市对口办徐育雄主任一行赴青川县调研“白叶一号”种植管理工作,省长江办来青川开展长江经济带生态环境突出问题整改调研,西湖区党政代表团赴广元市青川县对接东西部协作,杭州市市长刘忻一行赴青川调研,青川县迎接市经济运行“双过半”综合督查,中国共产党青川县第十三次代表大会等全县大型会务活动19余次。

(三)建立公物仓,统筹管理资产。将各部门闲置资产纳入公物仓管理,为乡镇及部门调剂办公物资2批次,节约财政资金3万多元。

(四)开展“光盘打卡”工作,抓好节能减排。高度重视“厉行节约制止餐饮浪费工作”,制定了《青川县厉行节约坚决制止餐饮浪费行为实施方案》和工作任务清单,并召开专题研究会议7次,我县干部职工完成打卡8万余次,位居全省县区榜第七名,全市第一名。

二、2021年重点工作完成情况

(一)强化学习引领,增强干部队伍政治理论水平

1.组织广大干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中、五中、六中全会精神,并认真贯彻落实市第八次党代会及“县十三次党代会”精神。

2.通过学习《中国共产党简史》《论中国共产党历史》等著作和习近平总书记关于党史的重要论述,加强对广大党员和干部职工的党史理论教育。

3.通过开展“奋斗百年史 启航新征程”等主题党日活动,积极引导干部职工重温峥嵘岁月,淬炼初心党性,增强了机关干部的凝聚力和战斗力。

4.积极主动到各兄弟县区调研学习,通过现场观摩、讨论座谈等方式开展学习交流,进一步提升干部职工的业务工作水平。

(二)强化工作目标,切实抓好各项重点工作

1.扎实开展干部纪律作风整顿工作

召开干部纪律作风整顿专题会议5次,组织专题学习11次,中心7名干部共查摆问题28个,领导班子查找问题2个,制定整改措施,并建立整改台账,采取下班时间对外开放党政机关和事业单位停车场的方式,全面落实“为民办实事”要求。

2.着力抓好节能减排工作

一是高度重视“厉行节约制止餐饮浪费工作”。二是扎实开展节约型机关创建工作,今年4月,向全县各部门印发了《关于开展2021年度节约型机关创建工作的通知》,就创建工作进行了部署,并随即组织召开了节约型机关创建工作动员会,邀请企业对各创建单位具体负责人开展了业务培训。三是联合县水务局和教育局开展了“世界水日”“中国水周”节约用水宣传进校园活动,开展了知识竞赛,节水倡议等形式多样的活动,进一步普及水情、节约常识和涉水法律法规,带动学校、家庭、全社会关心水资源,养成节约用水、节约资源的良好习惯。

3.着力抓好公车监督管理

一是严格执行《驾驶员管理制度》《公务用车行为规范及服务标准》等各项制度,并对各司勤人员实行逗硬考核,并将考核结果进行公示。二是针对车辆档案、车辆油耗、车辆维修费用等台账进行了细化和完善,建立了一车一档,进一步完善维修监管的审批流程,使公务车辆管理有章可循,有账可查,确保每辆公务车辆都在“阳光”下运行。三是加大安全培训力度,建立公务用车安全管理长效机制,坚持每月1次安全例会,敲响安全驾驶的警钟,全年共开展安全培训和廉洁教育10余次,强化司勤人员安全和廉洁意识。四是完成了定点加油、定点维修、定点保险招标工作,并按照车辆管理规定,做到及时维修和按时保养,车辆维修保养次数达到600余次,确保所有车辆车况良好。参与湖州市对口办徐育雄主任一行赴青川县调研“白叶一号”种植和管理等工作派车1万余次,等全县重大活动19余次,截至目前派车13600余次,维修保养460余次。共行驶100多万公里,无一例重大安全事故发生。

4.着力抓好资产统筹管理

一是积极开展非经营性资产管理工作,常态化开展采购备案、资产报废移交等业务,目前共累计办理资产购置审批117批次,资产报废11批次,国有资产产权划转业务4批次,固定资产移交业务1批次。二是今年7月成功建立了县直机关公物仓。三是全面开展了全县办公用房管理使用情况的核实核查和党政机关办公用房信息统计等工作。为20余个部门调整办公用房和业务用房,保障了县级部门基本办公场地需求。

5.着力后勤服务提质升级

一是做好各机关安全保卫和来访群众疏导工作,并按照疫情防控要求,严格落实来访人员登记、体温检测和亮码扫码等措施,坚决维护好办公秩序。二是扎实做好了会议保障工作,坚持节俭、高效办会,提升办会服务质量,截至目前共接待了大中型会议176余场次,接待参会人员约29320人次。其中200人以上的大型会议48场次(近期因受疫情影响没有200人以上的大型会议)。三是全面提升行政中心机关大楼的卫生保洁标准,积极做好设施设备的维修维护工作,为领导干部和办事群众提供了一个整洁干净、舒适优雅的办公环境。

三、机构设置

青川县机关事务服务中心,正科级,为青川县人民政府办公室管理的公益一类事业单位。

人员情况,包括当年变动情况及原因。

总编制8名,其中:其他事业编制8名。在职人员总数8人,其中:其他事业人员8人。当年调入2人。调出1人。




第二部分 2021年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

(一)收入支出预算安排情况。

2021年收入总计1077.08万元,支出总计1203.7万元。2020年收入总计619.25万元,支出总计619.21万元。与2020年相比,收入总计增加457.83万元,上涨73.93%;支出增加584.48万元,上涨94.93%。主要变动原因:2021年新增了职工食堂,全县行政事业单位国有资产管理,公物仓管理等职能职责。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)


二、收入决算情况说明

2021年本年收入1077.08万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1077.8万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1203.7万元,其中:基本支出1203.7万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年收入总计1077.08万元,与2020年相比,收入总计增加457.83万元,上涨73.93%;支出总计1203.7万元,与2020年相比,支出增加584.48万元,上涨94.93%。主要变动原因:2021年新增了职工食堂,全县行政事业单位国有资产管理,公物仓管理等职能职责。

(注:数据来源于财决01-1表)


(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1203.7万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加584.48万元,增长94.93%。主要变动原因是2021年新增了职工食堂,全县行政事业单位国有资产管理,公物仓管理等职能职责。


(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1203.7万元,主要用于以下方面:一般公共服务(201)支出1184.28万元,占98.39%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出7.88万元,占0.65%;卫生健康支出3.94万元,占0.33%;住房保障支出7.59万元,占0.63%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)


(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1203.7万元,完成预算112%。其中:

1.201(类)政府办公厅(室)及相关机构事务20103(款)事业运行2010350(项): 支出决算为1203.7万元,完成预算112%,决算数大于预算数的主要原因是由于职能职责调整,2022年6月份新增了资产、职工食堂管理,追加了预算。

2.社会保障和就业208(类)行政事业单位养老支出20805(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505(项): 支出决算为7.88万元,完成预算100%。

3.卫生健康支出210(类)行政事业单位医疗21011(款)事业单位医疗2101102(项):支出决算为3.94万元,完成预算100%。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为7.59万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1203.7万元,其中:

人员经费99.14万元,主要包括:基本工资25.37万元、津贴补贴5万元、奖金29.12万元、伙食补助费0万元、绩效工资17.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.88万元、职业年金缴费3.94万元、其他社会保障缴费2.44万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费补助0万元、奖励金0万元、住房公积金7.59万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。

公用经费1026.28万元,主要包括:办公费3.77万元、印刷费4.42万元、咨询费2万元、手续费0万元、水费2.28万元、电费55.09万元、邮电费6.42万元、取暖费0万元、物业管理费117.77万元、差旅费2.43万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费68.10万元、租赁费0万元、会议费5.47万元、培训费0.58万元、公务接待费0.22万元、劳务费226.63万元、委托业务费0万元、工会经费8.73万元、福利费1.35万元、公务用车运行维护费114.21万元、其他交通费403.4万元、其他商品和服务支出3.41万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元、公务用车购置费78.28万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为192.71万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,年初未安排预算;公务用车购置及运行维护费支出决算192.49万元,占99.89%;公务接待费支出决算0.22万元,占0.11%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出192.49万元,完成预算99.89%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少112.6万元,下降36.9%,主要变动原因是:2021年公车运行经费只支付了基本开支,车辆维修费和油费都未支付。

其中:公务用车购置支出78.28万元。全年按规定更新购置公务用车4辆,其中:轿车4辆、金额78.28万元,主要用于全县公务用车出行保障。截至2021年12月底,单位共有公务用车72辆,其中:轿车19辆、越野车51辆、载客汽车1辆、其他货车1辆。

公务用车运行维护费支出114.21万元。主要用于县级各部门所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.22万元,完成预算0.04%。公务接待费支出决算比2020年减少0.18万元,下降43.9%。主要原因是压缩接待开支。其中:

国内公务接待支出0.22万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次,21人次(不包括陪同人员),共计支出0.22万元,具体内容包括:接待省两项工作第三调研核查组来青川开展两项工作核查,金额0.22万元

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年,青川县机关事务服务中心机关运行经费支出1094.46万元,比2020年增加45.6万元,增长4.35%。主要原因是由于职能职责调整,2022年6月份新增了资产、公物仓、职工食堂管理,追加了预算。

(二)政府采购支出情况

2021年,政府采购支出总额78.28万元,其中:政府采购货物支出78.28万元。主要用于4辆公务用车更新采购。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,青川县机关事务服务中心共有车辆72辆,其中:应急保障用车71辆、其他用车1辆,其他用车主要是用单位业务保障。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门在2021年度预算编制阶段,组织对行政中心后勤保障及物管经费项目、公务用车运行项目2个专项开展了预算事前绩效评估,编制了绩效目标,预算执行过程中,开展绩效监控,年终执行完毕后,对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时,本部门对2022年部门整体开展绩效自评,《2022年青川县机关事务服务中心部门整体绩效评价报告》见附件(第四部分)。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评,我单位2021年根据中心年初工作规划和重点性工作,围绕县委、县政府中心工作,积极履职, 强化管理,较好地完成了年度工作目标任务。部门整体支出情况良好,从预算到执行和收入、支出及信息公开,都严格按相关制度要求进行,全年收支平衡,有效保证了机构运转,圆满完成了上级下达的目标任务,取得了较大的社会效益和经济效益,得到了政府部门和社会公众的认可。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。受益群众的满意度达99%,自评得分为98分。




第三部分 名词解释


1财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指…。

10.外交(类)…(款)…(项):指…。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指…。

12.教育(类)…(款)…(项):指…。

13.科学技术(类)…(款)…(项):指…。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指…。

15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指…。

16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指…。

17.节能环保(类)…(款)…(项):指…。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指…。

19.农林水(类)…(款)…(项):指…。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指…。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指…。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指…。

23.金融(类)…(款)…(项):指…。

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指…。

25.住房保障(类)…(款)…(项):指…。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指…。

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分 附件

附件

青川县机关事务服务中心

2021年整体支出绩效评价自评报告


一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

青川县机关事务服务中心,正科级,为青川县人民政府办公室管理的公益一类事业单位。

(二)机构职能。

(1)贯彻执行国家、省、市有关机关事务工作的方针政策,拟定县直机关事业单位机关事务规划、体制改革政策、制度办法,并参与实施;负责县直机关事业单位机关事务的有关服务和保障工作。

(2)负责机关事务标准化、信息化建设和集约化、精细化管理等有关工作;协助有关部门组织开展机关运行成本统计、分析和评价等工作;承担机关事务培训有关工作。

(3)负责县级机关公物仓信息管理平台和运行维护工作;承担县直机关事业单位非经营性国有资产产权界定、清查登记、资产处置、调剂调配等有关工作。

(4)根据县政府授权,承担县直机关事业单位办公用房建设和维修有关事项;协助有关部门统一规划、统一权属、统一配置、统一处置县直机关事业单位办公用房;负责拟定县直机关事业单位房屋修缮计划;负责县直机关事业单位房地产信息管理平台建设和运行维护工作。

(5)拟定全县机关事业单位公务车辆管理规章制度,负责公务用车管理涉及的事务性工作。

(6)会同有关部门拟定全县公共机构节能规划、管理制度并组织实施;承担全县公共机构能耗统计、监测工作;协助有关部门统筹推进县直机关事业单位公共机构生活垃圾强制分类工作。

(7)参与县直机关事业单位住房制度改革有关工作,负责做好县交流干部周转房的分配、管理、维修、维护等工作。

(8)协助做好全县大型活动、重要会议服务工作。

(9)负责县委、县人大、县政府、县政协机关事务工作,承担集中办公区域物业管理、卫生、绿化、水电、通讯、安全保卫、消防和社会治安综合治理工作;承担机关会议室、职工食堂、车库管理工作。

(10)负责乡镇机关事务工作、公共机构节能和生活垃圾强制分类工作的业务指导;协助有关部门指导乡镇机关事业单位办公用房管理工作。

(11)承担职责范围内的安全生产、应急管理、环境保护等工作。

(12)完成县委、县政府交办的其他任务。

(13)有关工作分工。

1、非经营性国有资产工作方面。县机关事务中心会同县财政局核查县直机关事业单位办公用房维修、调剂、处置和设备设施等固定资产配置、处置事项;在县财政局的协助下做好县直机关公务仓管理工作。

2、公务用车工作方面。县机关事务中心负责县级单位公务用车定点维修、定点加油、定点保险、定点租赁(包车)服务机构的评选工作。县财政局负责对县直机关事业单位公务用车更新和处置经费提出建议。

3、机关运行成本工作方面。县机关事务服务中心负责县级相关部门运行成本调查统计报表收集及汇总,由县财政局、县统计局做好复核工作。

(三)人员概况

青川县机关事务服务中心总编制8名,其中:其他事业编制8名。在职人员总数7人,其中:其他事业人员7人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2020年一般公共预算(不含当年结转和预备支出)总数 1077.08万元,追加103.2万元,共计1180.28万元。

(二)部门财政资金支出情况。基本支出7.63万元。其中:人员支出6.92万元,占总支出的5.9%;日常公用支出7万元,占总支出的0.59%;对个人和家庭的补助支出0.018万元。

项目支出1023.4万元。其中:行政中心后勤保障及物管经费162万元,占总支出15.83%;公车运行经费738万元,占总支出72.11%;公务用车更新采购114.4万元,占总支出11.18%;机关事业单位能耗统计专项经费9万元,占总支出0.09%。

三、部门整体预算绩效管理情况(涉及有专项预算的部门,专项预算项目自评报告作为附件报送;特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送)

(一)部门预算项目绩效管理。

我单位根据预算绩效管理要求,单位年初工作规划和重点性工作在年初预算编制阶段,开展了预算事前绩效评估,编制了绩效目标,预算执行过程中围绕县委、县政府中心工作,积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标任务,并且开展了绩效监控。年底决算反映总体目标达到92.41%,未百分之百完成的原因是2021年公车运行经费只支付了基本开支,车辆维修费和油费都未支付。通过项目实施,保障了县级各部门公务用车正常运转。

(二)结果应用情况。

本部门将绩效自评结果作为次年政策优化、改进管理、预算调整、项目调整等的重要依据,按要求将绩效目标随同部门年初预算同步公开,并将绩效目标完成情况、部门整体支出绩效评价自评报告等绩效信息随同部门年终决算公开。

(三)质量自评。

对部门财政整体支出绩效客观公正进行评价,评价准确,质量较高。信息公开:按照财政部门的要求及时准确对预决算情况向社会进行了公开。整体反馈:对在绩效目标核查、监控、重点绩效评价中提出的问题及时进行了整改并向相关部门反馈情况,部门整体支出自评得分98分。

四、评价结论及建议。

(一)评价结论。

通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。受益群众的满意度达99%,综合评价结果为优级。

(二)存在问题。

对存在绩效评价管理改革的认识不够到位,绩效责任意识比较淡薄,自评组织工作不够规范,相关评价工作质量不高。

(三)改进建议。

我单位会督促财务人员加强相关知识学习,认真领会财政绩效工作的重要性。


附件


2022年专项预算项目支出绩效自评报告范本

(公车运行项目)

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

公车运行项目主要负责县级公务用车信息管理平台建设、69辆公务用车运行维护,县直机关公务用车调配,县级重大会议、重大活动车辆统筹、调配等保障工作。

2.项目立项、资金申报的依据。

该项目是经常性项目。主要依据2014年7月中共中央、国务院办公厅发布《中央和国家机关公务用车制度改革方案》,2015年12月四川省发布《四川省公车改革方案》,青川府〔2016〕33号文件精神。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

严格项目管理,建立健全项目公示、资金管理。采取的主要措施如下:

(1)建立项目公示制度。每月对公车费用进行公示,接受社会监督。年底对每位司勤人员进行考核公示。

(2)加强项目和资金管理。严格按照相关政策要求,加强社会资金全过程管理,提高科学化、精细化管理水平。坚持完善和落实各项资金和项目管理制度。加强项目资金管理,强化以县级财政报账制为核心的财务管理体系,坚持财政资金专人管理、分账核算、专款专用。

4.资金分配的原则及考虑因素。

该资金用于公车运行项目,严格按照资金下达对应项目支付资金。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

(1)县级公务用车信息管理平台建设与运行管理。

(2)69辆公务用车、2辆实物保障车调配运行维护费,县级重大会议、重大活动车辆统筹、调派等保障工作。

(3)45名临聘人员工资、保险(其中:驾驶员42名、调度员2名、维修鉴定员1名)

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

申报的项目绩效目标为:保障县级各部门公务用车正常运转。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

采取自评与他评相结合方式,结合评价内容,做到有计划、有安排,扎实开展本次自评工作。针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等做出自我评价,认真听取建议,做好总结工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

资金申报、批复均符合程序规定,未进行预算调整。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。

2021年度公车运行项目申报资金 738万元,青川县财政局通过相关文件下达资金738万元。

2.资金到位。

该项目资金计划已实际到位。从资金到位情况与资金计划比对,资金到位率达到100%、到位及时。

3.资金使用。

该项目资金的全年实际支出192.49万元,资金开支涉及公车运行产生的油费、维修费、路桥费、洗车费、保险费、差旅费、临聘人员工资保险、其他费用等。2021年公车运行经费只支付了基本开支,车辆维修费和油费暂未支付。

(三)项目财务管理情况。

为规范专项资金的管理,明确职责,规范程序,完善机制,提高专项资金的使用效益,我中心制定了《青川县机关事务服务中心专项资金管理制度》。该项目严格执行财务管理制度,财务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

对本级专项资金,资产和财务股统一管理,各相关业务股室做好申报与具体管理工作。项目专项资金的预决算严格按照规定编制。专项资金单独核算,专款专用,无挤占、挪用等违规行为。资产和财务股负责专项资金的核算。

(二)项目管理情况。该项目通过政府采购招标实行定点加油、定点维修、定点保险、定点租赁。

(三)项目监管情况。

由青川县机关事务服务中心负责项目实施,按规定编制。专项资金单独核算,专款专用,无挤占、挪用等违规行为,接受社会监督。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

该年度圆满的完成了全县党政机关用车日常统筹安排,保障全县重大活动,全年无安全事故。

(二)项目效益情况。

该项目从经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面均实现了项目的预计效益。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

该项目依规申报,资金到位及时,资金使用合规,绩效设置合理,综合社会效益明显。

(二)存在的问题。

我中心现有车辆普遍存在使用年限长,行驶里程数高,车况差的现状,导致维修费用逐年递增。

(三)相关建议。

1、加强预算管理,注重预算编制的前瞻性,按照《中华人民共和国预算法》及其实施条件的相关规定,按照政策规定及本单位的发展规划,结合上一年预算执行情况和本年度预算支出收支变化因素,科学、合理地编制本年预算,在预算执行中确需调剂预算的,按规定程序报经批准。

2、建议根据实际情况逐年更新公务用车。














2021年100万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(公车运行经费)


主管部门及代码


青川县机关事务服务中心

实施单位



项目预算

执行情况

(万元)

预算数:

738万元

执行数:



其中:

财政拨款

738万元

其中:

财政拨款



其他资金


其他资金



年度总体目标

完成情况

预期目标

目标实际完成情况


完成全县党政机关公务用车日常统筹安排,保障全县重大活动,全年无安全事故。

完成全县党政机关公务用车日常统筹安排,保障全县重大活动,全年无安全事故,服务对象满意。


年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值


完成

指标

数量指标

全县党政机关公务用车车辆日常运行

71辆

71辆


质量指标

安全系数

全年无安全事故发生

100%


时效指标

项目按时完成

2021年12月31日前

2021年12月31日前


成本指标

控制在预算内

≦738万

738万


效益

指标

经济效益  指标





社会效益  指标

社会效益第一

及时完成各项工作任务

100%


生态效益  指标





可持续影响指标





满意

度指标

满意度

指标

服务对象满意

100%

100%


附表:


附件

2022年专项预算项目支出绩效自评报告范本

(行政中心后勤保障及物管经费)

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

行政中心后勤保障及劳务经费项目主要负责县委、县人大、县政府、县政协机关事务工作;承担县行政中心集中办公区物业管理、卫生、绿化、水电、安全保卫、消防和社会治安综合治理工作;22套干部周转房设施设备的维修、养护、运行和管理;房屋建筑的维修、养护和管理;县级机关公务仓信息管理平台和运行维护工作;承担县直机关事业单位非经营性国有资产产权界定、清查登记、资产处置、调剂调配等有关工作:建立智慧食堂,实施“暖心工程”。

2.项目立项、资金申报的依据。

该项目是经常性项目。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

严格项目管理,建立健全项目公示、资金管理。采取的

主要措施如下:

(1)建立项目公示制度。每月对费用开支明细进行

公示,接受社会监督。

(2)加强项目和资金管理。严格按照相关政策要求。

加强项目资金全过程管理,提高科学化、精细化管理水平。坚持完善和落实各项资金和项目管理制度。加强项目资金管理,强化以县级财政报账制为核心的财务管理体系,坚持财政资金专人管理、分账核算、专款专用。

4.资金分配的原则及考虑因素。

该资金用于行政中心后勤保障及物管经费运行项目,严格按照资金下达对应项目支付资金。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

(1)行政中心公用设施设备的维修、养护、运行和管理;房屋建筑的维修、养护和管理;会议室的会议服务;公共区域绿化养护管理;环境卫生服务;安全保卫治安防范工作;后勤临聘21人(其中:保安10人,保洁6人,水电3人,会务2人)劳务费等。2020年7月通过政府公开招标将后勤管理以88.81248万元/年外包给青川县兴青劳务派遣有公司。

(2)22套干部周转房设施设备的维修、养护、运行和管理;房屋建筑的维修、养护和管理。

(3)县级机关公物仓信息管理平台建设和运行维护工作。

(4)承担县直机关事业单位非经营性国有资产产权界定、清查登记、资产处置、调剂调配。

(5)建立智慧食堂,实施“暖心工程”。

2、水、电、燃气方面:

(1)行政中心按时按标准缴费水、电费,保障行政中心各单位日常工作的正常开展。

(2)建立智慧食堂,实施“暖心工程”,按时按标准缴纳水、电、燃气费。保障职工食堂的正常运转。

(3)22套干部周转房按时按标准缴纳水、电费。

3、维修维护方面:

力求做到维修维护及时到位,消除安全隐患,改善了办公环境,提高了政府机关形象等。通过对建筑物、构筑物、设备设施的维修维护,有效地提高其使用年限。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

申报的项目绩效目标为:行政中心水公用设施设备、22套干部周转房设施设备的维修、养护、运行和管理;房屋建筑的维修、养护和管理;行政中心、22套干部周转房水费、电费;职工食堂水、电、燃气费;新增临聘资产管理人员、会务人员工资、保险。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

项目自评步骤及方法。

采取自评与他评相结合方式,结合评价内容,做到有计划、有安排,扎实开展本次自评工作。针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等做出自我评价,认真听取建议,做好总结工作。

二、项目资金申报及使用情况。

(一)项目资金申报及批复情况。

该项目根据原有职能职责年初预算162万,财政批复162万。我中心自2019年职能职责发生改变,新增县级机关公物仓信息管理平台建设和运行维护工作;承担县直机关事业单位非经营性国有资产产权界定、清查登记、资产处置、调剂调配;建立智慧食堂,实施“暖心工程”。机关食堂于今年6月顺利改革,进一步改善就餐环境,提升菜品质量,降低就餐价格,增强了广大机关干部的幸福感和归属感。5月、7月分别给县人民政府打了追加资金的报告。经常务副县长签批财政提出意见后县长签批同意追加资金103.2万元。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。

2021年度行政中心后勤保障及物管经费项目申报资金162万元,青川县财政局通过相关文件下达资金162万元。因职能职责调整,追加资金103.2万元。

2.资金到位。

该项目资金计划已实际到位。从资金到位情况与资金计划比对,资金到位率达到100%、到位及时。

3.资金使用。

该项目资金的全年实际支出242.02万元,资金开支涉及行政中心水电费、维修维护费、干部周转房水电费、维修维护费、后勤临聘人员工资保险、县上大型会议费、行政中心地下车库维修维护费、资产、会务人员工资保险、干部职工食堂维修维护费及食堂工作人员工资保险。以上经费都是按月支付,支付依据合规合法,资金支付与预算相符。

(三)项目财务管理情况。

为规范专项资金的管理,明确职责,规范程序,完善机制,提高专项资金的使用效益,我中心制定了《青川县机关事务服务中心专项资金管理制度》。该项目严格执行财务管理制度,财务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

对本级专项资金,资产和财务股统一管理,各相关业务股室做好申报与具体管理工作。项目专项资金的预决算严格按照规定编制。专项资金单独核算,专款专用,资产和财务股负责专项资金的核算。

(二)项目管理情况。

结合项目特点,总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况,如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

(三)项目监管情况。

由青川县机关事务服务中心负责项目实施,定编制。专项资金单独核算,专款专用,无挤占、挪用等违规行为,接受社会监督。

四、项目绩效情况。

(一)项目完成情况。

该项目完成了1-12月水电费、维修维护费、干部周转房水电费、维修维护费、后勤临聘人员工资保险、县上大型会议费、会务人员工资保险、干部职工食堂维修维护费及食堂工作人员工资保险、行政中心地下车库维修维护费开支。

(二)项目效益情况。

该项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面均实现了项目的预计效益。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

该项目依规申报,资金到位及时,资金使用合规,绩效设置合理,综合社会效益明显。

(二)存在的问题。

1、绩效目标的设定不够科学精细,指向不够明确,定性多,量化少,内容不全面,主管部门未作硬性要求,使绩效目标未受到重视。

2、该项目主要涉及后勤上的各项支出,每年除了常规开支外随着年限的增长维修维护费也开始逐年增加,导致经费出现缺口。

(三)相关建议。

1、加强预算管理,注重预算编制的前瞻性,按照《中华人民共和国预算法》及其实施条件的相关规定,按照政策规定及本单位的发展规划,结合上一年预算执行情况和本年度预算支出收支变化因素,科学、合理地编制本年预算,在预算执行中确需调剂预算的,按规定程序报经批准。

2、加强项目招投标管理,应于项目的上一届合同期满之前组织项目招投标工作,做好项目合同期满的衔接工作。

3、建议根据实际情况对此项目预算进行调整。


















附表

2021年100万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(行政中心后勤保障及物管经费)


主管部门及代码


青川县机关事务服务中心

实施单位



项目预算

执行情况

(万元)

预算数:

162万元

执行数:



其中:

财政拨款

162万元

其中:

财政拨款



其他资金


其他资金



年度总体目标

完成情况

预期目标

目标实际完成情况


保障县行政中心、22套周转房日常运转维护、水电气开支、物管费;保障职工食堂正常运转;规范管理国有资产、保障公物仓的有效运行。

保障县行政中心、领导干部周转房日常运转维护、水电气开支、物管费;保障职工食堂正常运转,约300名职工食材补贴、5名工作人员工资、保险;规范管理国有资产、确保国有资产管理再上新台阶;保障公物仓的有效运行。


年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值


完成

指标

数量指标

22套干部周转房

22套

22套


质量指标

保障行政中心、干部周转房日常运转维护

全年无安全事故发生

100%


时效指标

项目按时完成

2021年12月31日前

2021年12月31日前


成本指标

控制在预算内

≦162万元

162万元


效益

指标

经济效益  指标





社会效益  指标

社会效益第一

及时完成各项工作任务

100%


生态效益  指标





可持续影响指标





满意

度指标

满意度

指标

服务对象满意

100%

100%



第五部分 附表


一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表



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