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青川县农业农村局2022年部门预算

发布日期:2022-04-28 浏览量:2828 来源:县农业农村局
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青川县农业农村局2022年部门预算


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公开时间:2022年3月5日


第一部分 部门概况

一、机构设置情况

二、部门主要职责

第二部分 部门预算情况说明

一、一般公共预算

二、一般公共预算当年拨款情况说明

三、政府性基金预算

第三部分 三公经费

第四部分 政府采购情况

第五部分 国有资产占有使用情况

第六部分 绩效目标设置情况

第七部分 名词解释

第八部分 附表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支出总表

五、财政拨款支出预算表

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、部门整体支出绩效目标申报表

十四、部门预算项目绩效目标表











青川县农业农村局

2022年部门预算情况说明


一、基本情况

(一)青川县农业农村局下属二级预算单位12个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位4个,其他事业单位7个。总编制127名,其中行政编制22名,其他事业编制101名,工勤人员编制4名。在职人员总数121人,其中行政人员28人,其他事业人员89人(含引进人才5人),工勤人员4人;退休人员79人;遗嘱长赡人员16人。固定资产总额3447.23万元。

(二)主要职能职责:

(1)统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业农村领域工作的法律、法规、政策以及省委省政府、市委市政府、县委县政府关于“三农”方面的决策部署。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

(2)统筹实施乡村振兴战略,牵头组织改善全县农村人居环境。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。指导农业遗产的保护传承和开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

(3)拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施,指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担工作。

(4)指导全县乡村特色产业、农产品加工业(产地初加工)、休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作。组织拟订并实施现代农业园区的政策与规划,负责现代农业园区建设的监督管理工作。培育、保护和发展农产品品牌,组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设,推动数字农业发展。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计工作。

(5)负责全县种植业、畜牧业、渔业等农业产业和农业机械化的监督管理。指导粮食等农产品生产。指导粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质改善,促进农业绿色发展。负责渔政渔港、网具监督管理。

(6)负责制定全县农业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。组织开展农业机械技术攻关和技术开发,引进、示范和推广农业机械新技术、新机具,指导全县农业机械基础设施的规划建设和管理工作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。

(7)负责全县初级农产品质量安全监督管理。组织开展初级农产品质量安全监测、追溯,会同有关部门组织实施初级农产品质量安全标准。指导农业检验检测体系建设。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。

(8)组织开展全县农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农村能源建设和农业资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产,提出划定农产品禁止生产区域的政策建议,指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质能产业发展。

(9)负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设,承担农作物种子(种苗)、食用菌种、蚕种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药(渔药)、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责,牵头负责“瘦肉精”监督管理。监督管理兽医医疗器械、肥料登记。会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准和地方标准。组织兽医医政、兽药(渔药)药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(10)负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施。指导动植物防疫检疫体系建设,组织监督管理县内动植物防疫检疫工作,依法组织扑灭疫情。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。监测、核查、发布农业灾情,组织种子、种苗、化肥、兽药(渔药)等农业生产救灾物资的储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

(11)负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。参与农村金融、农业保险的政策拟订和改革试点。编制中央、省、市、县投资安排的农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(12)负责全县农田建设管理。拟订农田建设发展规划,提出农田建设项目需求建议。负责全县农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发项目、农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目并组织实施和管理。

(13)拟订全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施。牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设,指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、转化、示范、推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(14)指导全县农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,承担新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(15)牵头开展全县农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务,参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划,指导外向型农业发展。组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作,落实对外援助政策,具体执行有关农业援外项目。组织开展农业投资促进活动,推动农业开放合作。

(16)负责全县国有农场土地的保护、利用和管理,指导国有农场的改革与发展。

(17)编制全县烟叶种植规划方案,督促检查烟叶种植方案贯彻落实。协调烟草工业、商业做好相关工作。组织实施县级烟草扶持项目。

(18)统筹协调和监督管理全县农业综合执法。负责案件查处和跨区域执法的组织协调工作,推进农业依法行政。

(19)依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。负责农业机械、农(兽)药、饲料、渔业、畜禽屠宰行业安全生产和职业健康的监督管理。负责组织实施农村沼气项目的安全生产和职业健康监督管理。对农业园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。负责制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

(20)负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

(21)完成县委、县政府交办的其他工作任务。

(22)职能转变

?统筹实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,促进农业绿色发展、高质量发展,推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展,加快实现农业农村现代化。

?加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理,坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责,严防、严管、严控农产品质量安全风险,让人民群众吃得放心、安心。

?深入推进简政放权,加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合,最大限度缩小项目审批范围,加强事中事后监管,切实提升支农政策效果和资金使用效益。

?统筹推进承担行政职能的事业单位改革。县植物检疫站不再承担植物检疫监督管理职责;县农村能源办公室不再承担农村能源管理职责;县农机监理站不再承担农业机械事故责任认定、调解处理和组织指导全县农业机械安全监督检查职责;县动物卫生监督所不再承担动物防疫、检疫和畜禽屠宰、兽医医政管理职能;县水产渔政管理所不再承担渔业发展政策、规划、技术推广体系建设、渔政渔港网具监督管理职责。

(23)有关职责分工

?与县经济信息化和科学技术局的有关职责分工。县经济信息化和科学技术局负责农产品加工业(精深加工)相关工作,县农业农村局负责初级农产品加工业(产地初加工)相关工作。县农业农村局负责烟叶种植等相关工作。县经济信息化和科学技术局负责农业装备工业相关工作,县农业农村局负责农业机械化相关工作。

?与县文化旅游和体育局的有关职责分工。县文化旅游和体育局会同县农业农村局建立健全协同配合机制,推动乡村旅游工作。县农业农村局负责休闲农业推动工作。

?与县市场监督管理局的有关职责分工。县农业农村局负责食用、初级农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用、初级农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后,由县市场监督管理局监督管理。县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。县农业农村局指导建立初级农产品质量安全产地准出和追溯机制,县市场监督管理局指导建立食用农产品市场准入和追溯机制。

二、预算情况说明

(一)2022年一般公共预算158,926,999.32元

1.本单位2022年当年一般公共预算17,988,195.98元,较2021年初15,092,707.11元增长19.2%。

(1)基本支出15,714,195.98元。其中:人员支出12,669,775.98元,日常公用支出2,841,176.00元,对个人和家庭的补助支出203,244.00元。

(2)项目支出2,274,000.00元。其中:招商引资工作经费200,000.00元,重点项目工作经费170,000.00元,争取资金工作经费200,000.00元,村级动物防疫员补助324,000.00元,春秋防疫工作150,000.00元,惠农补贴工作30,000.00元,农产品质量安全100,000.00元,强制免疫药品运输储备及附属物资100,000.00元,产业发展工作300,000.00元,协会工作180,000.00元,乡村振兴100,000.00元,非洲猪瘟防控100,000.00元,现代农业园区规划编制120,000.00元,特色产业高质量发展200,000.00元。

2.结转支出140,938,803.34元。

(1)基本支出236,024.55元。其中:人员支出105,849.8元,日常公用支出130,174.75元,对个人和家庭的补助支出0元。

(2)项目支出140,702,778.79元。其中:农村环境保护114,455.75元, 科技转化与推广服务330,181.00元,病虫害控制1,230,273.47元,农产品质量安全59,043.2元,防灾救灾1,030,000.00元,稳定农民收入补贴76,150.00元,农业生产发展67,147,998.03元,农村合作经济7,955,700.00元,农村社会事业1,914,167.00元, 农业资源保护修复与利用4,235,886.4元,农村道路建设100,206.00元, 渔业发展100,000.00元, 农田建设32,554,843.72元, 其他农业农村支出7,851,422.00元,农村基础设施建设13,584,406.92元,生产发展2,415,745.3元,其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出2,300.00元。

(二)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位2022年一般公共预算当年拨款17,988,195.98元,比2021年预算数增加2,895,488.98元,主要原因是县本级增加农业生产发展工作资金安排。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出1,558,483.38元,占8.7%;卫生健康支出677,197.44元,占3.8%;农林水支出14,190,347.00元,占78.8%,住房保障支出1,562,168.16元,占8.7%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为1,385,927.52元,主要用于2022年度缴纳职工养老保险单位缴费部分。

(2)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2022年预算数为99,899元,主要用于缴纳2022年度退休职工职业年金单位做实缴费部分。

(3)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2022年预算数为72,656.86元,主要用于缴纳2022年度缴纳职工工伤和失业保险单位缴费部分。

(4)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为677,197.44元,主要用于缴纳2022年度职工医疗保险单位缴费部分。

(5)农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)2022年预算数为11,916,347.00元,主要用于人员支出、公用支出、对个人和家庭的补助支出。

(6)农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)2022年预算数为674,000.00元,主要用于动物防疫、非洲猪瘟防控、村级动物防疫员补助等支出。

(7)农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)2022年预算数为100,000.00元,主要用于农产品质量安全检测、监管经费等支出。

(8)农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)2022年预算数为1,500,000.00元,主要用于现代农业园区规划编制、特色产业高质量发、涉农惠农工作、农业产业发展工作等支出。

(9)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2022年预算数为1,562,168.16元,主要用于缴纳2022年度缴纳职工住房公积金单位缴费部分。

4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明

本单位2022年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出15,714,195.98元,其中:人员类项目12,873,019.98元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出;公用经费项目2,841,176.00元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

(三)2022年政府性基金预算0元

1.本单位2022年当年政府性基金预算0元,较2021年初0元增长(下降)0%。

2.结转支出0元。

三、“三公经费”预算情况

财政拨款安排“三公”经费预算320,000.00元。其中:因公出国(境)经费0元,较2021年预算下降(增长)0%;公务接待费预算90,000.00元,较2021年预算上升2.27%。主要原因是乡村振兴衔接涉农项目增加,工作检查及督查审计相对较多;公务用车运行维护费预算230,000.00元,较2021年预算下降11.53 %,主要原因是申请县级公务车次数相对增多,加之我单位公务用车合理安排使用有效降低了公务车辆的运行成本。

四、政府采购情况

2022年,安排政府采购预算0元。

五、国有资产占有使用情况

截止2021年底,青川县农业农村局资产总额23,047.14万元。

1.流动资产19,599.91万元,其中货币资金8,716.49万元,财政应返还额度10,567.44万元,应收账款30.12万元,预付账款220万元,其他应收款65.86万元。

2.固定资产3,447.23万元,其中:执勤执法用车1辆,一般公务用车2辆,其他用车4辆,价值130.5万元;房屋构筑物2,779.7万元;价值200万元以上大型设备0万元;其他固定资产537.03万元。

3.无形资产0万元。

六、绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,2022年青川县农业农村局项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。

七、名词解释

1.财政拨款收入:指财政拨款收入安排。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指用于缴纳职工住房公积金单位缴费部分费用。

8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)是指医疗保险单位缴费支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)(项):指养老保险单位缴费支出。

10.社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):指失业保险支出。

12.社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):指工伤保险支出。

13.社会保障和就业(类)机关事业单位职业年金缴费支出(款)职业年金缴费(项):指离退休人员职业年金单位缴费部分支出。

14.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项): 指人员经费和公用经费支出。

15.农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项):指动物防疫、非洲猪瘟防控、村级动物防疫员补助等支出。

16.农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项):指农产品质量安全检测、监管经费等支出。

17.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)是指现代农业园区规划编制、特色产业高质量发、涉农惠农工作、农业产业发展工作等支出。

18.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

19.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附表:2022年部门预算公开表

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