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青川县关庄镇2021年部门预算情况说明

发布日期:2021-04-25 浏览量:3502 来源:关庄镇
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一、基本职能及主要工作

(一)单位职能简介

(二)单位2021年重点工作

二、部门预算单位构成

三、财政拨款收支预算情况说明

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

(一)公务接待费与2020年预算相比。

(二)公务用车购置及运行维护费与2020年预算相比。

(三)因公出国(境)经费与2020年预算相比。

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)国有资产占有使用情况

(三)政府采购情况

(四)绩效目标设置情况

十、名词解释


一、青川县关庄镇人民政府基本职能及主要工作

(一)基本职能

党委工作职责:(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成县委、县政府交给的其他工作任务。

政府职能:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。

(二)2021年重点工作

(一)项目投资再创新高。一是固定资产投资。完成固定资产投资1.26亿元(在库),占全年任务158%,储备项目投资2.1亿元,占全年任务105%。二是招商引资。完成招商引资项目2个,到位金额共计4200万元,完成全年目标任务的105%。2021年关庄镇建设道路共计38公里、河堤120米、干部周转房1470平方米、笋用竹基地300亩、茶叶产业园6000亩、河道疏浚清淤45000方。

(二)产业发展持续加快。一是做优做强新型工业。建成“创客中心”一个,壮大青川县展宏塑胶工艺制品公司,有效解决贫困户和残疾人“就业难”的实际问题。二是调整优化生态农业。全镇管护“白叶一号”2339亩;陶龙村种植芍药+油牡丹1150亩,东河口村种植钩藤400亩,群力村、苏河村共栽植红壳笋竹408亩;茶叶产业发展达到1.3万亩,2021年修剪茶园4000亩,新点播茶果1200亩;扶持成立了23家农业专业合作社,打造了乡缘土鸡、绿茶、肉牛养殖等一批特色农业品牌。三是大力发展现代服务业。新发展乡村酒店2家,宾馆3家,同时可容纳300余人餐饮住宿。

(三)乡村振兴成效凸显。一是落实乡村振兴责任制,成立乡村振兴工作领导小组,做好脱贫攻坚和乡村振兴的有效衔接。二是扎实开展巩固脱贫攻坚“回头看”大排查工作,制定整改方案,截至11月,我镇共发现问题五个,现已全部整改到位。三是围绕“2+3”产业体系,帮扶符合条件的119户易地扶贫搬迁对象规划1-2两个当年能增收、长期能见效的产业就业巩固项目。四是做好脱贫村剩余掉边掉角农户搬迁工作,我镇共计搬迁7户27人,现已落实房源,预计在2021年12月底全面完成搬迁任务。五是全面实施人居环境整理提高五年行动,持续推动厕所、垃圾、风貌“三大革命”,规划改厕432户,目前完成167户。

(四)七项建设全面落实。一是全面推进以“三清两化”为重点的环境集中整治工作,配备1辆垃圾车,50只垃圾桶,公益性开发保洁员45人,清理生活垃圾700余吨,其他垃圾1000多吨;污水治理5万余吨;栽植行道绿化树110余棵。二是认真落实秸秆禁烧和综合利用政策,全年未发生一起着火事件,秸秆综合利用进一步提升,完成秸秆深耕犁翻全量还田示范项目。三是巩固提高“两基”成果,实现义务教育均衡发展。全面落实教育扶贫政策,狠抓“控辍保学”,落实义务教育“两免一补”政策和营养改善计划。四是助力于建设中国生态康养旅游名镇,依托“一馆一园”AAAA级景区旅游资源优势,积极打造中国生态康养旅游名镇,新建龙凤山庄休闲亭一座,完成旅游综合收入超过1亿元。

(五)民生保障切实有效。一是加强城镇社会救助体系建设,切实保障困难群众的基本生活。全镇享受农村最低生活保障的对象394户,669人,城市低保对象31户,47人。落实“十大救助制度”,2021年临时救助困难群众共计99人,发放救助金9.62万元。二是提高城乡特困人员供养水平。分散供养农村及城镇三无人员55人,发放供养金33.66万元。三是扎实开展老龄人、两项残疾人及孤儿工作,全镇80周岁以上老人232人(其中2021年新增22人,死亡12人),90周岁以上老人19人;全镇共计重度残疾人132人,困难残疾人127人;孤儿2人。

(六)营商环境持续优化。一是深入推进“优化营商环境”专项整治活动,圆满完成高标准优化营商环境任务。二是扎实推进简政放权、放管结合、转变政府职能。通过制度倒逼,不断提高审批人员的业务水平和工作能力,由原来的“术业有专攻”向“全能型通才”转变;不让服务对象做“无用功”。可一次办理的,绝不拖到两次,能当天办理的,决不拖到第二天。

(七)从严治党建强堡垒。一是全面推进党史学习教育常态化制度化。通过召开专题会议、上好专题党课、抓好个人学习、过好党员专题党日活动、开展专题调研,全面推动党史学习教育深入开展。二是筑牢意识形态阵地,促进党建基础牢固夯实。通过党委中心组学习、加强队伍、阵地建设、抓好行动落实,全面筑牢镇机关干部意识形态阵地。截至目前,全镇开展党委理论中心组集中学习10次,“学习强国”等学习平台推广运用及供稿情况专题会议5次,利用例会集中组织干部职工学习10余次,利用东河口地震遗址公园、地博馆开展红色教育2次,开展主题党日志愿活动5次。三是加强舆情宣传和引导,充分利用关庄镇微信公众号、村委会LED及宣传展板横幅等形式,全方位开展意识形态工作宣传。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,关庄镇人民政府部门预算包括:乡镇本级预算(乡镇属行政单位预算)、乡镇属事业单位预算。

纳入关庄镇人民政府2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、关庄镇人民政府(本级)

2、便民服务中心(二级)

3、农业综合服务中心(二级)

4、乡村建设和文化旅游服务中心(二级)

5、社会治安综合治理中心(二级)

三、财政拨款收支预算情况说明

2021年部门预算收入总数1235.12万元,较2020年部门预算收入总数1242.25万元下降0.57%;2021年部门预算支出总数1235.12万元,较2020年部门预算支出总数1242.25万元下降0.57%。

部门基本支出预算782.87万元,其中:人员支出631.81万元,公用支出127.51万元。

部门专项项目预算452.25万元(明细项目见附表)。

部门政府采购预算0万元。

2021年财政拨款收支总预算1235.12万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入1235.12万元;支出包括:一般公共服务支出691.97万元、社会保障和就业支出83.99万元、卫生健康支出35.17万元、住房保障支出69.32万元,国防支出2.4万元,农林水支出352.26万元。

四、一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年财政拨款1235.12万元,比2020年财政预算数1242.25万元减少7.13万元,下降0.57%,变动的主要原因是人员减少。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

一般公共服务(类)支出691.97万元,占56%;社会保障和就业支出83.99万元,占6.8%;卫生健康支出35.17万元,占2.8%;住房保障支出69.32万元,占5.6%;国防支出2.4万元,占0.2%;林农水支出352.26万元,占28.52%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)预算数为635.52万元,比2020年预算数减少6.69万元,变动的主要原因是人员减少。主要用于行政单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出、设备购置、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为49.9万元,比2020年预算数增加4万元,变动的主要原因是劳务费增加。主要用于炊事员与驾驶员工资和保险缴费。

3、国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)预算数为2.4万元,比2020年预算数增加0万元,主要用于民兵武装支出。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老保险 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为 71.76万元,比2020年预算数减少2.52万元,变动的主要原因是人员减少。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

5、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出 (款)其他社会保障和就业支出(项)预算数为12.22万元,比2020年预算数减少0.04万元,变动的主要原因是人员减少。主要用于职工失业保险和工伤保险缴费支出。

6一般公共服务(类)人大事务(项款)代表工作(项)预算数为6.55万元,比2020年预算数减少0万元,主要用于人大活动开展支出。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为15.26万元,比2020年预算数增加1.67万元,变动的主要原因是医疗保险缴费基数增加。主要用于行政单位社会保障缴费。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为19.9万元,比2020年预算数减少0.65万元,变动的主要原因是人员减少。主要用于对事业单位社会保障缴费。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项)预算数为69.32万元,比2020年预算数增加14.7万元,变动的主要原因是住房公积金缴费基数增加。主要用主要用于行政事业单位住房公积金。

10、农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)预算数为352.26万元,比2020年预算数减少26.38万元,变动的主要原因是乡村建制调整,村数、村社干部人数减少。主要用于:对村民委员会和村党支部的补助。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出782.87万元,其中: 人员经费 655.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费127.51万元,主要包括:办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

关庄镇2021年“三公”经费财政拨款预算数20万元,其中:公务接待费10万元,公务用车购置及运行维护费10万元,因公出国(境)经费0万元。

(一)公务接待费。 2021 年预算安排10万元,较 2020年10万元预算增加0万元,增长0%.

(二)公务用车购置及运行维护费。关庄镇核定车编3辆,目前实际车辆保有量为3辆。2021年预算安排公务用车运行维护费10万元,较 2020年预算10万元增加0万元,增长0%,用于3辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出。2021年财政拨款安排公务用车购置费0万元,2021年安排公务用车运行维护费 10万元,较2020年预算10万元增加0万元,增长0%。

(三)因公出国(境)经费0万元。2021 年预算安排0万元,较 2020年预算0万元增加0万元,增长0%。

七、政府性基金预算收支及变化情况的说明

关庄镇 2021 年政府性基金预算 0万元,较 2020年预算0万元增加0万元,增长0%。

2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

关庄镇2021年国有资本经营预算 0万元,较2020年预算0万元增加0万元,增长0%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。关庄镇2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计635.52万元。

(二)国有资产占有使用情况。截止2020年底,关庄镇资产总额4066.73万元。

1.流动资产3176.39万元。

2.固定资产890.34万元,其中:执勤执法用车0辆,公务用车3辆;价值200万元以上大型设备0万元。

3.无形资产0万元。

(三)政府采购情况。关庄镇政府采购预算0万元。

(四)绩效目标设置情况。2021年关庄镇实行绩效目标管理的项目12个,涉及预算452.25万元。其中,一般公共预算452.25万元,自有资金收入预算0万元,其他资金预算0万元。

十、名词解释

(一)收入类名词解释

一般公共预算拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”、不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(二)功能科目名词解释

一般公共服务(类)XX(款)XX(项):指XX单位设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务(类)XX(款)XX(项):指XX单位用于行政单位的基本支出。

一般公共服务(类)XX(款)XX(项):指XX单位用于XX专项工作支出。

一般公共服务(类)XX(款)XX(项):指XX单位用于事业单位的基本支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指XX单位用于行政单位离休人员的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指XX单位用于事业单位离休人员的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指XX单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指XX单位所属事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指XX单位用于行政单位基本医疗保险缴费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指XX单位用于所属事业单位基本医疗保险缴费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指XX单位用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(三)支出类名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

专项资金:指由县级财政性资金安排,用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务,在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。

(四)特殊名词解释

“三公”经费:纳入县财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指各部门的公用经费(包含所有单位的公用经费及行政(参公)单位的运转类项目经费),包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:2021年部门预算公开表




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