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青川县建峰镇人民政府2021年部门预算情况说明

发布日期:2021-03-05 浏览量:4016 来源:建峰镇
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一、基本职能及主要工作

(一)单位职能简介

1.贯彻落实党和政府各项路线方针政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,宣传和贯彻执行上级机关的政策、法规、规章、决定等,执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议;稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开。

2.加强基层组织建设。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设;加强和改进对乡、村级党组织的领导和对村民委员会的指导,健全村民自治机制,培育、提高村民委员会自治能力,推进村务、财务公开,推进农村民主政治建设。

3.促进发展。科学制订发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。

4.维护稳定。坚持“立党为公,执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。

5.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划等社会管理和农村经营管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。

6.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。

7.完成县委、县政府交办的其他工作。


二、部门预算单位构成

青川县建峰镇人民政府属一级级预算单位。总编制58名,其中行政编制25名,其他事业编制31名,工勤人员编制2名。在职人员总数58人,其中行政人员27人,其他事业人员29人,工勤人员2人;退休人员27人。固定资产总额1344.24万元。


三、财政拨款收支预算情况说明

(一)2021年一般公共预算1028.02万元

1.本单位2021年一般公共预算收入1028.02万元,较2020年初946.08万元增长8.66%。。

(1)基本支出667.7万元。其中:人员支出563.53万元,日常公用支出66.47万元,对个人和家庭的补助支出37.7万元。

(2)专项支出360.32万元。其中:第一书记、驻村工作队员工作补贴2.88元,创新社会管理经费17元,村居社干部报酬169.44万元,基层武装专项经费1.6万元,基层组织活动和公共服务运行经费110万元,继任村干部补助1.08万元,劳务经费补助6万元,农村环境保护14万元,人大代表活动经费4.2万元,社区干部保险9.46万元,退休人员财政补差9.66万元,驻村工作队工作经费15万元。

2、结转支出0元。


四、一般公共预算当年拨款情况说明

(二)一般公共预算当年拨款情况说明

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位2021年一般公共预算当年拨款1028.02万元,比2020年预算数增加81.95万元。主要原因是:区划调整后乡镇合并,上挂部门划拨至乡镇管理,人员经费及公用经费增加。

2、一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出576.94万元,占56.12%;国防支出1.6万元,占0.16 %;卫生健康支出28.99万元,占2.82%;节能环保支出14万元,占1.29%;农林水支出280.52万元,占27.29%;住房保障支出57.16万元,占5.56%;社会保障和就业支出68.82万元,占6.69%;。

3、一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2021年预算数为531.86万元,主要用于:人员工资、其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待、工会、福利费、公车运行维护等。

(2)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为40.88万元,主要用于:办公费、劳务费、其他对个人和家庭的补助支出等。

(3)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为68.82万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费、其他对个人和家庭的补助支出等

(4)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为28.99万元,主要用于:职工基本医疗保险缴费。

(5)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2021年预算数为57.16万元,主要用于:住房公积金缴费。

五、一般公共预算基本支出情况说明

本单位2021年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出667.7万元,其中:

人员类项目559.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费项目108.47万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

六、政府性基金预算收支及变化情况的说明
      2021年政府性基金预算 0万元,较2020年预算0万元增加0万元,无变化,支出0万元。
      2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。

七、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

(一)公务接待费与2020年预算相比。

财政拨款安排“三公”经费预算14.5万元。其中:因公出国(境)经费0万元;公务接待费预算7.2万元,与2020年预算持平。

(二)公务用车购置及运行维护费与2020年预算相比。

公务用车运行维护费预算7.3万元,与2020年预算持平。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计653.98万元。

(二)国有资产占有使用情况

截止2020年底,青川县建峰镇人民政府资产总额2857.71万元。

1.流动资产1180.71万元,其中货币资金463.30万元

2.固定资产1288.59万元,其中:一般公务用车2辆;房屋构筑物798万元;其他固定资产490.59万元。

3.其他公共基础设施388.41万元。

(三)政府采购情况

2022年,安排政府采购预算0元。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,2021年建峰镇人民政府项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。


十、名词解释

一、XX单位基本职能及主要工作

(一)基本职能

(二)2021年重点工作

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,XX单位部门预算包括:局本级预算(局属行政单位预算)、局属事业单位预算。

纳入XX单位2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、XX单位(本级)

2、XX单位(二级)

3、XX单位(二级)

三、财政拨款收支预算情况说明

2021年部门预算收入总数XX万元,较2020年部门预算收入总数XX万元增长(下降)XX%;2021年部门预算支出总数XX万元,较2020年部门预算支出总数XX万元增长(下降)XX%。

部门基本支出预算XX万元,其中:人员支出XX万元,公用支出XX万元。

部门专项项目预算XX万元(明细项目见附表)。

部门政府采购预算XX万元,其中:XX项目XX万元……

2021年财政拨款收支总预算XX万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入XX万元;支出包括:一般公共服务支出XX万元、社会保障和就业支出XX万元、卫生健康支出XX万元、住房保障支出XX万元。

四、一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年财政拨款XX万元,比2020年财政预算数XX万元增加(减少)XX万元,增长(下降)XX%,变动的主要原因是……

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

一般公共服务(类)支出XX万元,占XX%;社会保障和就业支出XX万元,占XX%;卫生健康支出XX万元,占XX %;住房保障支出XX万元,占XX %;……

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出(类)XX(款)行政运行(项)预算数为XX万元,比2020年预算数(增加)减少XX 万元,变动的主要原因是XX。主要用于行政单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出、设备购置、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2、一般公共服务支出(类)XX(款) XX(项)预算数为XX万元,比2020年预算数(增加)减少XX 万元,变动的主要原因是XX。主要用于……

3、一般公共服务支出(类)XX(款) XX(项)预算数为XX万元,比2020年预算数(增加)减少XX 万元,变动的主要原因是XX。主要用于……

4、一般公共服务支出(类)XX(款) XX(项)预算数为XX万元,比2020年预算数(增加)减少XX 万元,变动的主要原因是XX。主要用于……

5、一般公共服务支出(类)XX(款) XX(项)预算数为XX万元,比2020年预算数(增加)减少XX 万元,变动的主要原因是XX。主要用于……

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)行政单位离退休(项)预算数为 XX万元,比2020年预算数(增加)减少XX 万元,变动的主要原因是XX。主要用于……

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)事业单位离退休(项)预算数为 XX万元,比2020年预算数(增加)减少XX 万元,变动的主要原因是XX。主要用于……

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老保险 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为 XX万元,比2020年预算数(增加)减少XX 万元,变动的主要原因是XX。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老保险 (款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为XX万元,比2020年预算数(增加)减少XX 万元,变动的主要原因是XX。主要用于对事业单位职业年金缴费支出。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为XX万元,比2020年预算数(增加)减少XX 万元,变动的主要原因是XX。主要用于行政单位社会保障缴费。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为XX万元,比2020年预算数(增加)减少XX 万元,变动的主要原因是XX。主要用于对事业单位经常性补助的社会保障缴费。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项)预算数为XX万元,比2020年预算数(增加)减少XX 万元,变动的主要原因是XX。主要用主要用于行政事业单位住房公积金。

13、……

五、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出xx万元,其中: 人员经费 xx万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费xxx万元,主要包括:办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

XX单位2021年“三公”经费财政拨款预算数XX万元,其中:公务接待费XX万元,公务用车购置及运行维护费XX万元,因公出国(境)经费XX万元。

(一)公务接待费。 2021 年预算安排xx 万元,较 2020年xx万元预算增加(减少)XX 万元,增长(下降)XX%,变动的主要原因是……

(二)公务用车购置及运行维护费。xx单位核定车编 xx辆,目前实际车辆保有量为XX辆。较 2020年预算XX万元增加(减少)XX万元,增长(下降)XX%,变动的主要原因是……,用于XX辆公务用车和执勤执法用车的燃油、维修、保险等方面支出。2021年财政拨款安排公务用车购置费XX万元,2021年安排公务用车运行维护费 XX万元,较2020年预算XX万元增加(减少)XX 万元,增长(下降)XX%,变动的主要原因是……

(三)因公出国(境)经费XX万元。2021 年预算安排xx 万元,较 2020年预算XX万元增加(减少)XX万元,增长(下降)XX%,变动的主要原因是……。

七、政府性基金预算收支及变化情况的说明

XX单位 2021 年政府性基金预算 XX万元,较 2020年预算XX万元增加(减少)XX 万元,增长(下降)XX%, 变动的主要原因是……。支出XX万元,主要用于……

八、国有资本经营预算支出情况说明

XX单位2021年国有资本经营预算 XX万元,较2020年预算XX万元增加(减少)XX万元,增长(下降)XX%,变动的主要原因是……。支出XX万元,主要用于……

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。XX单位2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计XXX万元。

(二)国有资产占有使用情况。截止2021年底,XX单位资产总额**万元。

1.流动资产**万元,其中……

2.固定资产**万元,其中:执勤执法用车**辆,**用车**辆;房屋构筑物**万元;价值200万元以上大型设备**万元;其他固定资产**万元。

3.无形资产**万元,其中……

(三)政府采购情况。XX单位政府采购预算XX万元,其中:……

(四)绩效目标设置情况。2021年XX单位实行绩效目标管理的项目X个,涉及预算XX万元。其中,一般公共预算XX万元,自有资金收入预算XX万元,其他资金预算XX万元。

十、名词解释

(一)收入类名词解释

一般公共预算拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”、不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(二)功能科目名词解释

一般公共服务(类)XX(款)XX(项):指XX单位设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务(类)XX(款)XX(项):指XX单位用于行政单位的基本支出。

一般公共服务(类)XX(款)XX(项):指XX单位用于XX专项工作支出。

一般公共服务(类)XX(款)XX(项):指XX单位用于事业单位的基本支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指XX单位用于行政单位离休人员的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指XX单位用于事业单位离休人员的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指XX单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指XX单位所属事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指XX单位用于行政单位基本医疗保险缴费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指XX单位用于所属事业单位基本医疗保险缴费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指XX单位用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(三)支出类名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

专项资金:指由县级财政性资金安排,用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务,在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。

(四)特殊名词解释

“三公”经费:纳入县财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指各部门的公用经费(包含所有单位的公用经费及行政(参公)单位的运转类项目经费),包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:2021年部门预算公开表



建峰镇人民政府

2021年3月4日


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