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青川县医疗保障局2022年度部门预算

发布日期:2022-04-29 浏览量:5632 来源:县医保局
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青川县医疗保障局2022年度部门预算



公开时间:2022年3月15日

目 录


第一部分 部门概况

一、机构设置情况

二、部门主要职责

第二部分 部门预算情况说明

一、一般公共预算

二、一般公共预算当年拨款情况说明

三、政府性基金预算

第三部分 三公经费

第四部分 政府采购情况

第五部分 国有资产占有使用情况

第六部分 绩效目标设置情况

第七部分 2022年部门预算公开表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支出总表

五、财政拨款支出预算表

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、部门整体支出绩效目标申报表

十四、部门预算项目绩效目标表


第一部分 部门概况

一、机构设置情况

单位总编制19名,其中行政编制6名,参照公务员法管理的事业编制13名。在职人员总数18人,其中行政编制7名,参照公务员法管理的事业编制8名,其他事业编制1名,工勤人员编制2名,退休人员2人。单位固定资产总额65.57万元。

二、部门职能职责

(一)负责贯彻执行国家、省、市、县有关医疗保险、生育保险、医疗救助、长期护理保险等医疗保障政策制度。

(二)负责拟订全县医疗保障规范性文件、医疗保障事业发展规划、政策和标准,并组织实施和监督检查。

(三)贯彻执行医疗保障基金监督管理制度,建立健全医疗保障基金安全防控机制,监督强化全县医疗保障基金运行管理

(四)贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策,负责医疗保障基金归集,拟订医疗保障基金年度收支计划,按政策和标准支付医疗待遇。完善动态调整和县域调剂平衡机制,统筹城乡医疗保待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。

(五)贯彻执行上级药品目录、医用耗材、医疗服务项目医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准政策以及有关医保目录准入谈判规则。

(六)贯彻执行上级药品、医用耗材价格、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。

(七)贯彻执行上级药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。负责全县药品、医用耗材招标采购平台建设,组织实施大病保险招标准入和业务指导。

(八)推进医疗保障基金支付方式改革,拟订全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。负责全县医疗保障定点机构管理和考核工作。

(九)建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。推进协议服务机构标准化建设,建立协议服务机构准入和退出机制。监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

(十)负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。监督管理全县医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。

(十一)负责推进实施全县医疗保障信息化建设,组织开展医疗保障大数据管理和应用。

(十二)负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

(十三)完成县委和县政府交办的其他任务。

(十四)职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,不断提高医疗保障水平,建立健全覆盖全民,城乡统筹的多层次医疗保障体系,确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

(十五)有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局和县市场监督管理局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

第二部分 部门预算情况说明

二、预算情况说明

(一)2022年一般公共预算38679450.36元

1.2022年一般公共预算收入37104450.36元,较2021年初96683220元,增长283.77%。

(1)基本支出2282450.366元。其中:人员支出1788647.36元,日常公用支出492903.00元,对个人和家庭的补助支出900.00元。

(2)专项支出34822000.00元。其中:“二老乙残”医疗费196,000.00元,建国初期退休干部医疗照顾门诊费170,000.00元,建档立卡贫困户医疗保险财政代缴2,320,000.00元,失地农民医疗保险财政代缴1,280,000.00元,城乡居民医疗保险县级配套13,300,000.00元,医保综合工作300,000.00元。招商引资30000.00元,争取资金30000.00元,新冠肺炎疫苗款、接种费财政补助5000000.00元,城乡医疗救助(上级专款)12196000.00元。

2.结转支出1575000元,省级财政代缴贫困户医疗保险。

(二)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位2022年一般公共预算当年拨款38679450.36元,较2021年初96683220元,增长283.77%。主要原因是增加医疗救助(上级专款)12196000元,新冠肺炎疫苗款、接种费财政补助5000000元,城乡居民医疗保险县级配套增加7300000元,医保综合工作300000元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出196000元,占0.51%;社会保障和就业支出1783042.76元,占4.61%;卫生健康支出36512978.64元,占94.4%;住房保障支出187428.96元,占0.48%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2022年预算数为196000元,主要用于二老乙残人员医疗费。

(2)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2022年预算数为19186488.44元,主要用于人员工支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出。

(3)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为200884.32元,主要用于职工基本养老保险缴费。

(4)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为96152.64元,主要用于职工基本医疗保险缴费。

(5)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2022年预算数为228924.96元,主要用于职工住房公积金缴费。

(6)城乡医疗救助支出12196000元,主要用于保障城乡困难群众基本医疗权益为目标,做好城乡特困供养人员、孤儿、低保家庭成员等重点救助对象医疗救助。主要任务一是资助参保,二是医药费用报销。

(7)重大公共卫生服务支出5000000元,主要用于新冠肺炎疫苗款、接种费财政补助。

(8)财政代缴其他社会保险费支出1575000元,建档立卡贫困户代缴2022年医疗保险参保费,确保贫困户医保待遇不受影响。

4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明

本单位2022年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出2282450.36元,其中:人员类项目1789547.36元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出;公用经费项目492903.00元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

(三)2022年政府性基金预算

三、“三公经费”预算情况

财政拨款安排“三公”经费预算8000元。其中:因公出国(境)经费0元,公务接待费预算8000元,较2021年预算增长60%,主要原因是医疗保障局为县政府工作部门,为正科级单位,独立行使行政职能。本单位无公务用车。

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

截止2021年底,青川县医疗保障局固定资产65.57万元。

六、绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,2022年青川县医疗保障局项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。



附件:1.青川县医疗保障局2022年度部门整体支出绩效目标申报表

2.青川县医疗保障局2022年度项目绩效目标表

3.青川县医疗保障局2022年部门预算公开报表

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