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2022年度 四川省广元唐家河风景区管理局部门预算

发布日期:2022-03-18 浏览量:4122 来源:唐家河管理局
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公开时间:2022年3月18日


第一部分 部门概况

一、机构设置情况

二、部门主要职责

第二部分 部门预算情况说明

一、一般公共预算

二、一般公共预算当年拨款情况说明

三、政府性基金预算

第三部分 三公经费

第四部分 政府采购情况

第五部分 国有资产占有使用情况

第六部分 绩效目标设置情况

第七部分 2022年部门预算公开表

一、封面

二、部门收支总表

三、部门收入总表

四、部门支出总表

五、财政拨款收支预算总表

六、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算项目支出预算表

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门整体支出绩效目标批复表

十五、项目绩效目标批复表


四川省广元唐家河风景区管理局

2022年部门预算情况说明


第一部分 部门概况

一、机构设置情况

四川省广元唐家河风景区管理局属财政全额拨款事业单位,属县财政一级预算单位,执行政府会计制度。内设机构为办公室、保护科、科研监测科、生态旅游管理科、计划财务科、宣传教育科、社区工作科和护林防火办公室共8个科室。总编制10名,其中:管理岗位编制6名,专业技术岗位编制3名,工勤人员编制1名。在职人员总数8人,其中:管理人员6名,专业技术人员1名,工勤人员1名。

二、部门主要职责

(一)宣传、贯彻、执行国家有关林业和自然保护的法律法规和方针政策;

(二)组织编制保护区发展计划、规划,负责保护区基础设施和公共设施的建设管理,对建设项目进行审核、监督、检查;

(三)保护和管理唐家河自然保护区珍稀动植物资源,做好森林防火、反偷盗猎、监测巡护、野生动物疫源疫病监测防控、社区共管等工作,依法查处各类破坏自然环境的违法行为;

(四)行使自然保护区的各项管理职能;综合协调、管理保护区内森林、水利、渔政、国土资源、环境保护和社会治安等工作;

(五)负责科教宣传、环境教育的规划和实施工作;负责国际、国内合作项目、科研项目、课题的申报、储备和实施工作,负责自然保护区林地管理宣传牌、警示牌、界标等设施的设置和管理,对保护区资源保护管理进行监督和检查。

(六)负责景区旅游规划的制定,景区旅游景点、项目的开发、建设和管理;负责项目争取、招商引资、宣传营销等工作;负责旅游统计工作,指导监督景区内旅游经营活动;

(七)负责景区的游人安全、环境卫生、从业人员技能培训等工作;

(八)正确处理保护与发展的关系,建立自然保护区社区共管体系;

(九)完成上级部门和县委、县政府交办的其他工作。

第二部分 部门预算情况说明

一、一般公共预算

2022年一般公共预算17,185,909.09元

1.本单位2022年当年一般公共预算1,315,916.70元,较2021年初1,244,721.00元增长5.72%。

(1)基本支出915,916.70元。其中:人员支出735,516.70元,日常公用支出155,200.00元,对个人和家庭的补助支出25,200.00元。

(2)项目支出400,000.00元。其中:招商引资50,000.00元元,争取资金50,000.00元,唐家河景区环境和安全管理300,000.00元。

2.结转支出15,869,992.39元,均为项目结转支出。其中:大熊猫国家公园唐家河科普宣教设施建设项目15,608,960.00元青川县大熊猫国家公园保护利用设施建设项目质保金153,005.80元,大熊猫国家公园广元管理分局房屋装修及设备购置质保金22,022.75元,2021年招商引资项目26,175.00元,2021年项目投资前期经费5,000.00元,财政常规资金项目54,828.84元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位2022年一般公共预算当年拨款1,315,916.70元,比2021年预算数增加71,195.7元。主要原因:一是增加了人员经费住房公积金缴费基数16,000.00元,二是增加了公用经费人均预算数9,400.00元/人/年。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出50,000.00元,占3.35%;文化旅游体育与传媒支出912,968.55元,占61.23%;社会保障和就业支出92,396.70元,占6.20 %;卫生健康支出40,392.00元,占2.71%;节能环保支出300,000.00元,占20.12%;住房保障支出95,188.00元,占6.38%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 一般公共服务支出(201)商贸事务(13)商贸事务(08)2022年预算数为50,000.00元,用于2022年单位对外招商引资办公费支出。

(2) 文化旅游体育与传媒支出(207)文化和旅游(01)行政运行(01)2022年预算数为912,968.55元,主要用于:在职职工工资及日常公用经费支出、争取资金工作费用。

(3) 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)2022年预算数为80,784.00元,主要用于:单位在职职工基本养老保险缴费支出;社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出(99)其他社会保障和就业支出(99)2022年预算数为11,612.70元,主要用于:单位在职职工工伤和失业保险缴费支出。

(4) 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)2022年预算数为40,392.00元,主要用于:单位在职职工医疗保险缴费。

(5) 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):2022年预算数为95,188.00元,主要用于:单位在职职工住房公积金缴费。

(6) 节能环保支出(211)自然生态保护(04)生态保护(01):2022年预算数为330,000元,主要用于:唐家河景区环境和安全管理项目聘请环卫人员工资支出、景区运维车辆保险及油费支出及景区维修维护等支出 。

4.一般公共预算基本支出情况说明

本单位2022年一般公共预算基本支出915,916.70元。其中:人员支出735,516.70元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金;其他对个人和家庭的补助支出25200元,主要包括:乡镇补贴及引进特殊人才补贴支出。日常公用支出155,200.00元,主要包括:办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

5. 一般公共预算项目支出情况说明

本单位2022年一般公共预算项目支出575,028.55元,其中:招商引资工作经费50,000.00元;争取资金工作经费50,000元;青川县大熊猫国家公园保护利用设施建设项目质保金153,005.80元;大熊猫国家公园广元管理分局房屋装修及设备购置质保金22,022.75元;唐家河景区环境和安全管理300,000.00元。

三、政府性基金预算

1.本单位2022年无政府性基金预算收入。

2.结转支出0元。

第三部分 三公经费

财政拨款安排“三公”经费预算38,000.00元。其中:因公出国(境)经费0万元,与2021年预算持平;公务接待费预算13,000.00元,与2021年预算持平,公务用车运行维护费预算25,000.00元,与2021年预算持平。

第四部分 政府采购情况

2022年,安排政府采购预算0万元。

第五部分 国有资产占有使用情况

截止2021年底,四川省广元唐家河风景区管理局资产总额(净资产)5,917.46万元。

1.流动资产1,588.80万元,其中货币资金1,569.51万元,其他应收款净额19.29万元。

2.固定资产原值6,890.00万元,其中:土地房屋构筑物4,951.45万元,通用设备1,093.79万元;专用设备400.33万元;家具、用具、装具及动植物444.43万元。固定资产累计折旧2,570.95万元。应急保障用车1辆,特种专业技术用车2辆,其他用车2辆;

3.无形资产原值16.89元,无形资产累计摊销7.28元。

第六部分 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,2022年四川省广元唐家河风景区管理局项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。

第七部分 2022年部门预算公开表

一、封面

二、部门收支总表

三、部门收入总表

四、部门支出总表

五、财政拨款收支预算总表

六、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算项目支出预算表

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门整体支出绩效目标批复表

十五、项目绩效目标批复表


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