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青川县三锅镇人民政府2022年部门预算情况说明

发布日期:2022-04-25 浏览量:4730 来源:三锅镇
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青川县三锅镇人民政府

2022年部门预算情况说明


一、基本情况

青川县三锅镇人民政府下属二级预算单位5个,其中行政单位1个,下属事业单位4个。总编制65名,其中行政编制26名,机关工勤2名,事业编制37名。在职人员总数58人,其中行政人员25人,机关工勤1名,事业人员32人。退休人员26人,遗属人员14人。

主要职能职责如下:

(一)党委工作职责:

(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成县委、县政府交给的其它工作任务。

(二)政府职能:

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

(6)完成上级政府交办的其他事项。

二、预算情况说明

(一)2022年一般公共预算1258.82万元。

1、本单位2022年一般公共预算收入1258.82万元,较2021年初1179.4544万元增长6.7%。

(1)基本支出840.13万元。其中:人员支出634.93万元,日常公用支出134.25万元,对个人和家庭的补助支出70.95万元。

(2)预算项目418.69万元。其中:招商引资专项经4万元,重点项目工作经费0.5万元,城乡环境卫生及路灯绿化管理经费15万元,人大代表活动经费2.75万元,人大主席团工作经费2万元,网格员及信访维稳工作经费20万元,基层武装专项经费1.6万元,临聘驾驶员、炊事员补助13万元,民宿规划经费20万元,县级部门驻村工作队工作经费2.5万元、驻村工作队人员补贴1.2万元,村(社区)、组干部报酬、保险及办公费等336.14万元。

2.结转抗洪抢险支出3万元。

(二)一般公共预算当年拨款情况说明

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位2022年一般公共预算当年拨款1258.82万元,比2021年1179.4544万元预算数增加79.3656万元。主要原因是:项目支出有所增加。

2、一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出768.61万元,占61.1%;社会保障和就业支出85.45万元,占6.78%;卫生健康支出18.02万元,占1.43%;住房保障支出52.69万元,占4.18%;农林水支出333.78万元,占26.52%。

3、一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2022年预算数为768.61万元,主要用于:支出基本工资、津贴补贴、奖金、绩效等。

(2)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2022年预算数为134.25万元,主要用于:支出劳务费、办公费等。

(3)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为85.45万元,主要用于:支出职工养老保险等。

(4)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为18.02万元,主要用于:支出职工医疗保险等。

(5)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2022年预算数为52.96万元,主要用于:支出职工住房公积金等。

(6)代表工作:2022年预算数为4.75万元,主要用于:代表工作会议费等。

(7)民兵:2022年预算数为1.6万元,主要用于:民兵工作办公费等。

(8)机关事业单位职业年金缴费支出:2022年预算数为1.6万元,主要用于:支出职工职业年金缴纳等。

(9)其他社会保障和就业支出:2022年预算数为24.45万元,主要用于:对个人及家庭生活补助等。

(10)农村环境保护:2022年预算数为15万元,主要用于:支出农村环境保护等。

(11)对村民委员会和村党支部的补助:2022年预算数为333.78万元,主要用于:其他商品和服务支出、生活补助等。

4、一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明

本单位2022年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出781.6264万元,其中:

人员类项目840.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费项目134.25万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

三、三公经费

财政拨款安排“三公”经费预算26万元。其中:因公出国(境)经费0万元,较2021年预算下降0%;公务接待费预算14万元,较2021年预算下降0.04%,主要原因是大型活动接待费和其他需要开支的接待费标准和批次都有所下降。公务用车运行维护费预算12万元,较2021年预算上升0.02%,主要原因是行政区划调整后车辆使用量增加。

四、政府采购情况

2022年,三锅镇人民政府未安排政府采购预算。

五、绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,2022年三锅镇人民政府项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。


附件:2022年部门预算公开表



支出预算总表

部门:





金额单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

科目编码

单位代码

单位名称(科目)





合计

4,797.96

840.13

3,957.83








4,797.96

840.13

3,957.83







青川县三锅镇人民政府

4,797.96

840.13

3,957.83



201

01

02

709001

一般行政管理事务

3,536.14


3,536.14



201

03

01

709001

行政运行

768.61

683.70

84.91



208

05

01

709001

行政单位离退休

46.75

46.75




208

05

05

709001

机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.22

37.22




208

99

99

709001

其他社会保障和就业支出

1.48

1.48




210

11

01

709001

行政单位医疗

18.02

18.02




213

07

05

709001

对村民委员会和村党支部的补助

333.78


333.78



221

02

01

709001

住房公积金

52.96

52.96




224

01

08

709001

应急救援

3.00


3.00





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