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关于青川县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告

发布日期:2021-04-13 浏览量:20745 来源:县财政局
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关于青川县2021年财政预算执行情况和

2022年财政预算草案的报告



2022年2月10日在青川县第十九届人民代表大会第二次会议上

青川县财政局局长  韩保文



各位代表:

受县人民政府的委托,现将青川县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案提请县十九届人大第二次会议审议,并请县政协委员提出意见。

一、2021年预算执行情况

2021年,在县委、县政府的坚强领导下,在县人大、县政协的监督支持下,在上级财政部门的精心指导下,全县财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会及中央经济工作会议精神,认真落实省委、市委全会和县第十三次党代会精神,坚持“工业强县、文旅兴县、生态立县、产业富民、振兴发展”总体思路,有力促进了县域经济高质量发展,为“十四五”规划开局之年提供了坚强的财政保障。

(一)预算执行情况

1.一般公共预算

2021年,全县范围内征收的一般公共预算总收入达到82399万元,同口径增长55%,其中中央级收入27279万元,同口径增长72.4%;省级收入15681万元,同口径增长166.9%;县级一般公共预算收入39439万元,完成年初预算33032万元的119%,增长25.4%。其中:税收收入完成16642万元,增长24.8%;非税收入完成22797万元,增长25.8%。

2021年,全县一般公共预算支出总量为269226万元,为调整预算257190万元的114%,同比增长1.9%。重点保障了全县财政供养人员工资薪酬按时足额发放、部门单位正常运转、县委县政府确定的重点项目实施及重大民生实事推进。

收支预算总体平衡。全县地方一般公共预算收入39439万元,加上返还性收入4208万元、一般性转移支付收入158406万元、专项转移支付收入16611万元、接收其他地区援助收入3900万元、债务转贷收入38243万元,从政府性基金调入2670万元、从国有资本经营预算调入59万元,调入预算稳定调节基金5690万元后,可供安排的收入总量为269226万元。收入总量减去当年支出223471万元、上解上级支出12608万元、债务还本33147万元。全年一般公共预算实现收支平衡。

2.政府性基金预算

全县政府性基金本级收入实现23688万元(其中:国土方面收入22347万元),完成预算8626万元的274.6%,加上政府性基金转移收入2659万元,地方政府专项债券转贷收入27400万元,可供安排的收入总量为53747万元。全县政府性基金支出实现43921万元,主要用于青川县4A级青溪古城提升、青川县东阳水库、青川县城区停车场建设、青川县中小企业孵化园建设、四川青川经济开发区智能制造产业园标准化厂房建设、四川青川经济开发区园区污水处理设施能力提升、医疗救助、社会福利等,加上债务还本3100万元(其中县本级安排2700万元),调入一般公共预算2670万元,结转下年支出4056万元,支出总量为53747万元,完成调整预算的103%,全年政府性基金预算实现收支平衡。

3.国有资本经营预算

全县国有资本经营预算收入实现159万元,完成预算的100%,可供安排的收入总量为159万元。全县国有资本经营预算安排国有企业支出100万元;调出资金59万元,全部调入一般公共预算,支出总量为159万元,完成预算的100%。

4.社会保险基金预算

我县社保基金一共包含七种基金,其中:城乡居民养老保险属于县级统筹;城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、失业保险、工伤保险属于市级统筹;机关事业单位养老保险、企业职工基本养老保险属于省级统筹。

全县社会保险基金收入155800万元,完成预算的105.35%,全县社会保险基金支出118757万元,完成预算的110.7%,年末滚存结余37043万元。主要用于按时足额兑现各项社会保险待遇、提高企业退休人员基本养老金、城乡居民养老保险基础养老金及医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险待遇水平等。其中:县级统筹城乡居民基本养老保险收入8326万元,支出4560万元,滚存结余20893万元。

5.政府债务管理情况

2020年县人大常委会批准全县地方政府债务限额232641万元,加上上级下达我县2020年新增债券32096万元,2021年全县地方政府债务限额预计为264737万元。其中:一般债务限额177719万元,专项债务限额87018万元。

2020年全县地方政府债务余额为231004万元,加上2021年新增一般债务38243(其中222万未提款到账),专项债务27400万元,减去2021年偿还一般债务33147万元、专项债务3100万元、未提款到账222万元,截止2021年底全县地方政府债务余额为260178万元,其中:一般债务177468万元(一般债券174594万元、外债2874万元),专项债务82710万元(专项债券82710万元),控制在债务限额内。

2021年我县新增债务转贷收入32096万元。按照省财政厅核准方案,地方政府一般债务转贷收入5096万元,其中:用于S105线(G543)青川县木鱼至沙州公路改建工程1000万元,青平路青溪古城4A景区通景公路升级改造工程400万元,四川省青川县大坝河—寨溪河—乔庄河水系连通项目600万元,长江上游森林生态系统改善工程项目3096万元(世界银行贷款造林项目)。地方政府专项债券转贷收入27000万元,其中:用于中小企业孵化园建设项目5000万元,四川青川经开区污水处理设施能力提升项目1200万元,县城供排水管网改造建设项目1000万元,东阳水库项目5800万元,四川青川经济开发区智能制造产业园标准化厂房建设项目4000万元,青川县4A级青溪古城提升项目10000万元。

上述全县预算执行及平衡情况,在省财政厅完成结算审查和批复后还将有一些变动,届时再向县人大常委会报告。

(二)落实县人大决议决定和财政重点工作情况

2021年,全县各级各部门围绕县委、县政府决策部署,严格执行预算法及其实施条例,认真贯彻县十八届人大六次会议有关决议,切实保障重点支出,深入推进财税体制改革,充分发挥财政职能,着力推动县域经济高质量发展。

1.多措并举增强财政收入

一是强化收入征管。积极应对经济下行压力,严格落实积极的财政政策,依法加强税收收入征管,个人所得税、房产税、城镇土地使用税、土地增值税等增幅显著,全年税收同比增长24.8%。同时抓好非税收入,加强土地、矿产等优质国有资源的经营,全年非税收入增长25.8%,有效增强财政保障能力。2021年顺利实现一季度“开门红”和半年“双过半”,完成全年收入目标任务,地方一般公共预算收入增幅排名全市第一。二是积极向上争取资金。围绕县委、县政府重要部署,各级各部门加强项目谋划,积极向上对接,加大力度争取上级资金,全年争取到位282525万元,完成年初任务的103.92%,为县域经济发展提供有力保障。三是有效盘活存量资金。2021年1-10月清理收回存量资金1.9亿元,已经人大常委会批准用于消化历年暂付款,目前又清理收回存量资金0.23亿元,全年收回存量资金2.13亿元,全部用于消化暂付款,弥补财力缺口。

2.着力保障深化民生福祉

牢固树立政府过紧日子思想,坚持有保有压,兜牢“三保”底线,全年按时足额保障“三保”支出,未发生“三保”风险。以“民生工程”“民生实事”为抓手,切实保障和改善民生,统筹安排、专款专用,确保资金发挥使用效益。2021年全县民生支出153426万元,占一般公共预算本级支出的68.7%。一是全力保障社保事业发展。全年社会保障支出29638万元,同比增长10.4%,其中各类社会保险支出19206万元,高校毕业生创业、职业技能鉴定、公益性岗位等促进就业创业活动支出1255万元,低保、困难群众、特殊群体生活救助支出5836万元,退役军人相关支出426万元,促进全县社会保障体系稳定发展。二是全力保障医疗卫生事业发展。全年卫生健康支出14590万元,其中县级基本公共卫生体系建设3151万元,基层卫生院投入2730万元,疾病防治等医疗卫生服务支出2155万元,医疗救助1547万元,“新冠”疫情防控1500万元,进一步提升了公共卫生服务能力,提高应对突发公共卫生事件和重大疾病的防空能力,保障居民享受更好的基本公共卫生服务。三是全力保障教育事业发展。全年教育支出38641万元,同比增长6.2%,主要用于幼儿保教、义务教育阶段困难学生生活补助、义务教育阶段学生营养膳食补助、困难家庭高中生助学等方面,促进教育均衡发展。四是全力保障文化事业发展。全年文化体育与传媒支出4482万元。其中用于36个文化站免费开放、公益电影下乡2268场,1个图书馆升级打造,乡村旅游宣传及基础设施建设493万元,举办美食节2次,各类体育赛事25次,满足广大人民不同精神文化需求,丰富人民群众的文化生活。五是全力保障城乡基础设施建设。投入16598万元,用于农村公路建设、木沙路建设、乡村旅游道路提升、老旧小区改造、农村污水治理、农村厕所建设等城乡基础设施维护与建设,不断优化城乡居住环境,提升人民群众幸福感。六是全力保障食品安全放心、舒心建设。投入150万元用于食品安全监测、乡镇食品安全规范创建,县内食品生产企业产品抽测等,有效保障全县人民食品安全。

3.聚焦重点打好攻坚战

一是全面推进乡村振兴战略。支持巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,统筹整合财政涉农资金16501万元,用于支持基础设施建设项目14个,共安排3780万元,其中:交通项目5个安排680万元、水利项目9个安排3100万元;支持产业发展项目72个,共安排9725万元,其中:种植业项目25个安排1571万元、农副产品加工项目3个安排500万元、其他产业发展项目44个安排7654万元;支持其他项目9个,共安排2996万元,其中:危房改造项目2个安排932万元、人居环境改善项目1个安排462万元、其他项目6个安排1602万元。二是加强生态环境保护。全年围绕环境整治和生态建设的重点领域、关键环节,做好资金保障工作。用于城乡社区环境、农村环境保护、自然生态保护等重点生态功能区资金2045万元,用于污水垃圾省定“三推方案”、水域环境治理、长江水域禁捕、耕地保护等3159万元。节能环保支出4930万元,有效改善生态环境,提升污染防治综合治理能力。三是防范化解财政风险。增强财政可持续性,坚持尽力而为、量力而行,合理确定民生支出标准,加强重大建设项目财政承受能力评估,依法依规使用地方政府债券资金,积极稳妥化解地方政府隐性债务存量,做好应对更加突出的财政收支矛盾以及重大风险的资金筹措工作和政策储备。2018年省财政厅锁定我县隐性债务余额为23.43亿元,目前已化解11.44亿元,其中,2021年化解2.03亿元,超计划完成化解任务。截至2021年底,我县隐性债务余额为11.99亿元。

4.多管齐下推动经济发展

一是为进一步凝聚招商引资工作合力,增强招商引资实效,推动我县经济发展,下达2021年招商引资专项资金334万元,专项用于招商引资工作的宣传、推介及相关支出。二是为加快推进全县政府投资项目前期工作,根据《青川县项目前期专项资金管理办法》(青发改发〔2021〕133号)精神,安排项目前期专项资金1000万元,全力支持重点项目建设。三是着力优化经济环境,落实财政积极政策,深入研究新形势下企业帮扶政策,加强对赋税项目的引进、服务和管理,培植新的财源增长点,增强招商引资实效,全力助推企业做大做强,推动我县经济发展。

5.改革创新提升财政管理水平

一是全面落实《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》,强化预算对落实县委和县政府重大政策的保障能力,印发了《青川县人民政府关于进一步深化预算改革切实加强财政资金管理的实施意见》(青川府发〔2021〕8号),进一步深化预算改革,切实加强财政资金管理。二是全面推进和落实预算一体化建设,提早谋划2022年预算编制工作,已全面完成全县预算单位基础数据填报工作,并全部上线运行一体化系统。三是强化预算绩效管理,要坚持“花钱必问效、无效必问责”的原则,推动预算与绩效“挂钩”促进“花钱”与“办事”结合,构建事前、事中、事后绩效管理闭环系统。将绩效评价与预算挂钩,强化结果运用。把成本效益的理念根植于预算编制、执行与监督的全过程。四是按照省委、市委和县委关于做好两项改革“后半篇”文章部署要求,切实做好镇村公有资产的清理与盘活,已将乡镇职工周转房共35宗1635套全部划转给国有企业进行统一经营管理。将行政区划调整后闲置办公用房(辅助用房)14宗,充实国有企业资本金,壮大国有资本,使闲置资产有效盘活,产生效益。五是严肃财经纪律,对滥发奖金钱物、“三公经费”、财政收入、票据管理等进行日常监督,坚持依法理财,增强法制意识,严格执行县人大及其常委会各项决议和相关规定。

过去一年,全县上下主动适应经济发展新常态,在宏观经济转型压力加大的形势下,全县财政工作在县委、县政府的正确领导下,在各部门单位密切配合下,取得了一定的成绩,但是我们也清醒地认识到,财政运行管理中还存在一些困难和问题,主要是财政收支矛盾日益突出。受宏观经济形势、新冠肺炎疫情、减税降费等影响,财政收入增速放缓,税占比不高,而民生保障不断扩面提标、政府债务进入偿债高峰等,支出压力巨大,财政运行十分艰难。

二、2022年预算草案

2022年,是全面建成社会主义现代化强国第二个百年奋斗目标的新征程,我们将充分发挥更加积极的财政政策和财政资金杠杆作用,助力县域经济转型升级,推进民生事业发展,保障社会和谐稳定,做好各项财政工作。

(一)2022年财政收支形势分析

财政收入方面:2022年,新冠肺炎疫情防控进入常态化,经济运行逐步趋向正常,但是中小企业生产经营较为困难,加上法检两院上划,财政非税收入减少,财政收入增长乏力,上级转移支付剔除疫情防控、乡村振兴等特殊因素,预计上级补助收入增长困难。

财政支出方面:“三保”保障、新冠疫情常态化防控、乡村振兴、重点项目建设、政府债务还本付息等必保支出需求较大,财政支出压力增大。

(二)2022年预算编制和财政工作的指导思想及原则

2022年预算编制和财政工作的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届三中、四中、五中、六中全会精神,紧紧围绕县委县政府的决策部署。牢固树立过紧日子思想,从严控制一般性支出,优先保障基本民生、工资、运转支出,防范财政风险,财政政策更加积极有为、注重实效,优化支出结构,加强重点领域经费保障,促进经济社会持续健康发展。

2022年预算编制和财政工作遵循以下原则:认真落实《预算法》《预算法实施条例》和省委、省政府工作部署,坚决落实无预算不支出要求,严格按照人代会审议的部门预算项目、科目执行,未经法定程序不得擅自调整和变更,坚决杜绝违反规定改变预算支出用途,按照“以收定支、量入为出”的政府预算原则,确保收支平衡。

(三)2022年收入预计和支出安排

1.一般公共预算

(1)2022年全县地方一般公共预算收入预计43383万元,较上年决算数增长10%。其中税收收入22465万元,较上年完成数增长35%;非税收入20918万元,较上年完成数下降8%。加上返还性收入4208万元,一般性转移支付收入135551万元,专项转移支付收入6249万元,调入国有资本经营预算135万元,地方政府一般债务转贷收入21300万元,当年收入总量为210826万元;按照《预算法》“量入为出,收支平衡”的原则,年初支出总量相应为210826万元。其中:本级支出合计178605万元,2022年机关事业单位基本养老保险专项上解10144万元,原地税体制改革上解427万元,县区财政分担航线轧差上解350万元,地方政府一般债务还本支出21300万元。

(2)2022年财力安排

一是“三保”支出保障。按照省财政厅关于进一步做好基层“三保”工作要求,要将“三保”作为一项重要政治任务来抓。2022年,我县“三保”预算已报上级财政部门,待省财政厅批复后,再报县人大审查。具体情况是:安排保工资、保运转、保基本民生资金124866万元,占一般公共预算本级支出的70%。其中:人员经费66073万元,包括人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保缴费等;保运转6168万元,包括安排公用经费、专项业务费(含公共安全、森林防火、应急维稳)等;保基本民生52625万元,主要是按中央、省、市确定的民生项目范围及标准安排的支出。

二是刚性支出保障39300万元。用于保障全县供养人员目标绩效奖33300万元,政府债务付息6000万元,占一般公共预算支出22%。

三是支持重点项目建设和产业发展。用于保重点与产业发展14439万元,占一般公共预算支出8%,主要是县城滨河路市政道路、唐家河旅游度假区建设、曲河水库库周公路、广平高速县城连接线、新冠疫情常态防控、乡村振兴、“十四五”重点项目,企业奖励扶持、重点产业发展等方面支出。

2.政府性基金预算

2022年本级政府性基金收入42200万元,上年结余收入4056万元和专项债务转贷收入23080万元,收入总量为69336万元。按照以收定支和收支平衡原则,全县政府性基金支出预算69336万元。主要用于大中型水库移民后期扶持、征地和拆迁补偿、农村基础设施建设、土地出让、水利工程、污水处理、债务还本付息等,其中专项债券项目22000万元,主要用于东阳水库工程2000万元,4A级青溪古城提升项目10000万元,智能制造产业园标准化厂房建设项目10000万元。

3.国有资本经营预算

2022年,国有资本经营预算收入235万元,上年无结转,收入总量235万元。按照收支平衡原则,国有资本经营预算支出235万元,其中:国有企业资本金注入100万元,调入一般公共预算支出135万元。

4.社会保险基金预算

我县共有七种社保基金,其中:只有城乡居民养老保险属于县级统筹;城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、企业职工基本养老保险、失业保险、工伤保险属于市级统筹;机关事业单位养老保险属于省级统筹。按照社保基金财务制度的要求,哪一级统筹就由哪一级编制预算的原则,我县只需编制城乡居民养老保险基金预算。

2022年,城乡居民基本养老保险基金收入预算为29147万元,其中:城乡居民基本养老保险基金缴费收入2800万元,城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入4450万元,城乡居民基本养老保险基金利息收入1000万元,城乡居民基本养老保险基金转移收入1万元,其他城乡居民基本养老保险基金收入3万元,城乡居民基本养老保险基金上年结余收入20893万元。城乡居民基本养老保险基金支出预算为29147万元,其中:基础养老金支出4600万元,城乡居民基本养老保险基金年终结余24547万元。

5.政府债务预算

2022年,我县新增地方政府债务限额将在省政府批准后正式下达,收到省财政厅限额通知后将及时向县人大常委会报告。

根据债务到期情况,2022年,将通过争取再融资债券额度、压缩非刚性支出等方式,偿还地方政府债券本息33352万元,其中:一般债券还本21300万元、付息6109万元,专项债券还本2980万元、付息2961万元,服务费2万元。

三、关于2022年财政工作

2022年财政工作,我们将认真组织落实好本次会议关于预算报告的审查意见,着力抓好以下重点工作:

(一)狠抓开源节流,提升财政保障能力。一是继续落实积极的财税政策,助推县域经济发展。加强重点税源的培育,努力提高财政持续增收的能力。加强部门间的配合和协调,积极组织征收,确保财政收入及时足额入库。二是积极策划、包装中省预算内投资项目和专项债券项目,注重申报存在资金缺口的在建项目,有效化解暂付性款项,积极争取外国政府和组织贷款。实施好土地出让、矿产资源和城乡建设用地增减挂钩等项目,提高经营效益。编制好“十四五”项目规划,减少本级财政对项目的投入压力,杜绝违规新增政府债务。多渠道筹集资金,支持招商引资工作和国有企业发展产业项目,努力培植新的经济增长点。

(二)优化支出结构,切实保障改善民生。坚持量入为出原则,合理确定预算支出规模。一是牢守“三保”底线,切实把“三保”放在财政支出的优先位置。二是继续加大民生投入,确保民生支出占一般公共预算支出的比重继续保持在65%以上。重点保障2022年省、市、县民生实事顺利实施。提高社会保障水平,强化多层次社会保障体系建设,合理确定最低生活保障、医疗救助补助水平,支持推进养老服务发展。努力提高基本公共卫生服务财政补助标准。优化教育支出结构,支持发展公平优质教育,加强义务教育薄弱环节改善与功能提升,巩固城乡义务教育经费保障机制,扩大普惠性学前教育资源。促进文化旅游体育事业发展。三是加大乡村振兴投入力度,进一步加大资金整合力度,稳步推进实施乡村振兴战略,扶持发展农村集体经济,提高基层治理能力。

(三)牢固树立法制意识,提升财政管理水平。一是全面实施预算一体化管理,科学规范编制2022年预算,并在一体化系统中启用预算批复、会计核算、预算调整、决算等新功能,实现财政管理现代化。二是自觉接受人大监督,依法加强财政管理,努力提高人大代表建议、议案办理质量。按时向县人大常委会报告预算调整和财政重大事项。深化预算联网监督。做好国有资本经营收益收缴和预算支出项目安排,落实行政事业性国有资产报告工作。

(四)积极纾困民营企业,防范化解财政风险。优化企业营商环境,认真贯彻落实减税降费政策,进一步减轻企业负担,激发市场活力。全面加强风险防范,牢牢守住不发生区域性系统性风险底线。坚持以稳为主、稳中求降的政策取向,坚决遏制隐性债务增量、有序稳妥化解存量,逐步降低债务风险。




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