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青川县民政局2021年部门预算情况说明

发布日期:2021-04-27 浏览量:10103 来源:县民政局
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青川县民政局

2021年部门预算公开说明

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公开时间:2021年4月26日


一、基本职能及主要工作

(一)单位职能简介

(二)单位2021年重点工作

二、部门预算单位构成

三、财政拨款收支预算情况说明

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

(一)公务接待费与2020年预算相比。

(二)公务用车购置及运行维护费与2020年预算相比。

(三)因公出国(境)经费与2020年预算相比。

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)国有资产占有使用情况

(三)政府采购情况

(四)绩效目标设置情况

十、名词解释


一、单位基本职能及主要工作

(一)基本职能

1.拟订全县民政事业发展规划、政策、标准并组织实施。

2.拟订社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施,依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3.牵头拟订全县社会救助规划、政策、标准,统筹推进社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4.拟订城乡基层群众自治建设和社区建设政策,指导城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

5.拟订行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法,负责全县乡镇以上行政区域设立、命名、撤销、变更和政府驻地迁移审核报批工作,组织并指导全县行政区域界线的勘定、管理工作,调处行政区域边界争议,负责地名管理工作。

6.拟订婚姻管理政策并组织实施,负责全县婚姻登记工作,推进婚俗改革。

7.拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施,负责殡葬管理工作,推进殡葬改革。

8.拟订社会福利事业发展规划、政策、标准,拟订社会福利机构管理办法并指导实施,执行残疾人权益保护政策并监督实施。负责康复辅助器具行业管理,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

9.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作,协调推进农村留守老年人关爱服务工作,承担城乡老年社会组织管理工作。

10.拟订儿童福利、孤充儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准并组织实施,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度,负责全县儿童收养登记管理工作。

11.组织拟订促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作。负责福利彩票管理工作。

12.拟订社会工作、志愿服务政策和标准,承担本行政区域内志愿服务行政管理工作,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13.依法依规负责康复辅助器具行业和社会福利、养老服务、殡葬服务、救助管理机构安全生产监督管理工作。负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.负责指导、管理、监督无业务主管单位的全县性社会团体、社会服务机构的党建工作。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

16.职能转变。县民政局应强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务,促进资源向薄弱地区、领域和环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层治理和社区公共服务平台。

(二)2021年重点工作

1.聚力基本民生,靶向救助有厚度

一是持续深化“十大救助”工作。积极与县医保局、县卫健局衔接配合,开展卫生扶贫工作。与县教育局、县总工会、县残联等单位会商制定《2021年青川县困难学生救助制度》,开展困难大学生、中小学生、学前幼儿园等困难学生救助工作。二是推进城乡低保规范化建设。从2021年1月起城乡低保按月实施动态。入户开展城乡低保核查,强化信息比对,清理违规享受低保。开展村(社区)干部经低保经办人员近亲属备案工作。三是持续加强特困供养工作。为特困供养对象累计发放特困供养生活费、护理费。为城乡特困供养对象购买人身意外保障。四是稳步提高临时救助水平。坚持“分级审批”“先行救助”原则,实行“四川民政发布”微信公众号网上办件,有效解决建档立卡贫困群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难。取消户籍地、居住地申请限制。建立与低保标准挂钩的临时救助标准调整机制,人均救助标准按照当地月城乡最低生活保障标准的1-6倍,分类分档提高临时救助标准。把低保对象、特困供养人员、脱贫人口和受疫情影响生活困难的未参保失业人员的人均救助标准低限提高到月城乡低保标准的2倍。五是全面落实定救政策。为全县22名精减退职老职工发放定额生活救助。六是及时兑现残疾人两项补贴。完成困难残疾人基础信息清理核实工作,发放困难残疾人生活补助,月人均提高10元。发放重度残疾人护理补贴。七是强化流浪乞讨人员救助管理。各类救助精准实施,民生得到有效保障。

2.聚力共建共享,基层治理有深度

一是完成村(居)委会换届工作。第十一届村(居)民委员会于2020年11月启动,按照法定程序有序推进,2021年2月,全县138个村40个社区完成换届工作,村(社区)书记、主任“一肩挑达100%。二是深入谋划两项改革“后半篇”文章。建立城乡社区工作事项准入制度,完善村级民事代办制度,制定村(居)民自治章程示范文本,指导乡镇建立村规民约(居民公约)“红黑榜”制度和乡贤参事会,进一步增进两项改革后村(居)民情感融合,民心聚合;完成1个城乡社区综合服务设施“补短板”达标工程项目,完成6个党群服务中心亲民化改造,对乡镇行政区划调整中被撤并乡镇的7个集镇社区,因地制宜指导集镇便民服务中心(站)与社区站室合一,合署办公,持续提升社区公共服务能力,创新社区治理机制,初步形成全县城乡社区治理新格局。三是深化基层治理。申报木鱼镇文武社区、木鱼镇红旗社区为2021年第一批城乡社区综合服务设施“补短板”达标工程项目,争取省级下达补助资金80万元。同时,完成申报2022年省级综合服务设施补短板项目3个、社区治理试点乡镇1个、试点社区4个。指导138个村40个社区完成村(居)民议事会、乡贤参事会和红白理事会建设,基层群众自我管理、自我服务、自我监督作用。

3.聚力有为有效,专项管理有广度。

一是扎实开展边界联合检查。牵头完成川陕线青(川)宁(强)段第四轮行政区域界线联合检查任务,按时向市政府报送联检报告。二是扎实推进两项改革“后半篇”文章。对照两项改革“后半篇”文章目标任务,以保护未成年人基本权益为出发点和落脚点,结合青川儿童关爱保护实际,在20个乡镇分别专设1个未成年人保护工作站和1名儿童督导员,178个村(社区)各配备1名儿童主任,负责未成年人关爱保护及督导村(社区)儿童工作开展情况,全面构织未成年人保护服务网。打造12个儿童之家示范点,为留守儿童提供庇护和关爱阵地。打造全省试点建设1所婴幼儿照护机构,成立1支收养综合评估团队。三是依法开展婚姻和持续规范社会组织管理工作,办理结婚登记、离婚登记、补领结(离)婚登记。制定社会组织规范管理工作机制,优化年度检查制度,完善社会组织自律诚信建设,同时,逐步将政府部门职能中可由社会组织承担的养老服务,由具有购买服务资格和能力的养老服务机构承接政府服务职能。四是大力倡行绿色惠民殡葬。持续落实《青川县绿色惠民殡葬实施方案》),制定印发《关于做好2021年清明节安全祭扫工作的通知》、《倡议书》。六是儿童保障工作稳步提升。积极开展《未成年人保护法》宣传,发放宣传手册。全面推进孤儿、事实无人抚养儿童、留守儿童、困境儿童及未成年人摸排工作,建立台账,为制定儿童关爱保护举措提供了参考数据。全面落实儿童保障政策,为孤儿发放基本生活费;发放福彩圆梦助学金;发放事实无人抚养儿童生活补助。

4.聚力老有所养,幸福指数有温度。

一是创新养老服务工作机制。出台《青川县老年人日间照料中心运营管理考核工作方案》,制定助老员岗位补贴标准,明确日照中心运营补贴标准,建立“以奖代补”运营补贴模式,为全县日间照料中心常态化运营提供保障。同时,加强养老机构安全管理,落实安全责任制,下发《青川县民政局关于进一步加强全县民办养老机构安全管理工作的通知》,将《养老服务质量安全管理制度》上墙公示,压实安全责任不流于形式、不走过场。二是加强养老服务项目建设。按照两项改革“后半篇”养老育幼基本公共服务能力提升工作方案,提升改造凉水、木鱼、关庄、乐安敬老院照护能力项目建设,主要进行护理型床位建设,配置适合失能照护的设施设备,改造后护理型床位占比64%。三是基本社会服务更加优质。建立留守老人联系和巡视探访服务制度。明确巡访责任人、定期巡访时间、巡访应急机制、巡访记录台账、设立乡镇村级联络员。全县各乡镇为留守老人、独居老人、特困老人提供包括上门探视、电话慰问、精神慰藉在内的关爱服务,切实提高老年人的生活质量。四是高龄津贴政策全覆盖。及时足额发放高龄津贴。坚持动态管理、分类发放高龄津贴,确保不漏发、不超发。五是慈善事业健康发展。争取浙江圆梦基金会中小学贫困学生助学项目1个。建设关庄镇初级中学留守儿童之家1所。争取省市县慈善助学资金开展助学活动、救助重大疾病患者。加强东西部协作。与杭州市西湖区慈善总会达成合作框架协议,通过市慈善总会申报东西部协作项目。

5.聚力脱贫成果,乡村振兴有力度

一是持续巩固和深化社会保障扶贫成果,调整充实乡村振兴驻村工作队,选派“第一书记”2名、驻村队员2名,接续开展驻村帮扶工作。二是坚持应兜尽兜。牢牢兜住基本民生保障底线,切实抓好社会保障扶贫成果与乡村振兴有效衔接。三是狠抓政策落实。明确可单独申请低保的对象。印发《青川县巩固拓展社会保障扶贫成果同乡村振兴有效衔接工作方案》,结合社会救助兜底脱贫成果“回头看”,会同医保、教育、住建、残联、农业等部门对我县32户92人脱贫不稳定人口和边缘易致贫人口开展入户排查,针对性的进行帮扶救助。制定出台加强城乡低保边缘人口(家庭)认定与管理工作政策,完善特困人员救助供养制度,明确我县低保边缘家庭的认定标准、申报程序、监督管理,我县低保边缘家庭的认定工作正在有序推进。依托“天府救助通”智慧救助平台搭建低收入预警监测平台,实现对低收入人口信息的动态更新和监测预警。四是衔接推进乡村振兴工作。实施关庄镇群力村基础设施配套项目,硬化院坝1820平方米,修筑挡墙350立方米,修建厕所一座,化粪池一个,有效改善当地人居环境。

6.聚力提质增效,项目建设有尺度。

向上争取民政专项资金目标任务10000万元;招商引资任务1000万元。申报青川县公办养老能力提升建设项目,计划投资1800万元。

7.聚力改革创新,两项改革“后半篇”文章有强度

一是坚持调优激活,合理资源配置。制发《青川县乡镇法定行政权力事项清单》,明确乡镇法定行政权力事项,制定《青川县乡镇法定行政权力事项责任清单》。二是坚持夯基促融,提升发展质量。完成青溪镇金桥村和三锅镇青石村、渔寨村初步规划方案。三是坚持优化供给,提高服务能力。全县设置乡镇便民服务中心20个;被撤并的16个乡镇设置便民服务站。构建36个农村养老服务点。四是坚持组织整合,增强治理效能。完成村(社区)“两委”换届工作,村(社区)支部书记和主任一肩挑达100%。同时,涉改村木鱼镇文武社区坚持把“五控一体”与“1234”工作法相结合,融入“1+8”阳光村务平台和“雪亮工程”平台,扎实推进社区治理。五是坚持高位推进,抓实项目建设。“金通工程”试点、农村电网升级改造、水毁堤防修复等项目已基本完成。示范乡镇、示范村(社区)创建顺利推进。六是坚持统筹推进,做细片区划分。根据省委、市委和县委关于统筹推进乡村国土空间编制规划和两项改革“后半篇”文章工作统一部署,拟订了青川县县域内片区划分推荐方案》。

8.聚力从严治党,纪律作风整顿有效度

一是坚持集中学习。制定《青川县民政局2021年干部职工集中学习计划》、《青川县民政局2021年党组理论中心组学习计划》、《青川县民政局2021年党史学习计划》等学习计划,开展集中学习,并通过集中学习讨论、心得体会、讲党课、交流研讨等形式巩固学习成果。开展“红色星期五”的党日活动为主题的党课,教育引导全体干部职工坚守民政人的初心和使命,牢固树立以人民为中心的发展思想,践行“民政为民、民政爱民”理念,为群众办实事、办好事、解难事,让人民群众得实惠。二是开展警示教育活动。组织全体干部职工观看警示教育片、集中学习典型案例及市纪委监委查处的典型案件,养成纪律自觉,守住为人、做事的基准和底线。三是开展干部纪律作风整顿工作。四是严格整改纠治。通过纪律作风整顿,提高全体干部职工对作风建设的认识,不断提高干部职工政治敏锐性,增强政治鉴别力和工作效率。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,青川县民政局部门预算包括:局本级预算(局属行政单位预算)、局属事业单位预算。纳入青川县民政局2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、青川县民政局(本级)

2、青川县城乡社会救助管理服务中心

3、青川县慈善总会

4、青川县殡葬管理所

5、青川县老区促进会

6、青川县婚姻登记所

三、财政拨款收支预算情况说明

2021年部门预算收入总数1122.90万元,较2020年部门预算收入总数987.17万元增长13.75%。2021年部门预算支出总数1122.90万元,较2020年部门预算收入总数987.17万元增长13.75%。主要原因是增加困难残疾人生活补贴247.90万元,重度残疾人护理补贴县级配套223.52万元。

部门基本支出预算556.24万元。其中:人员支出487.33万元,日常公用支出62.02万元,对个人和家庭的补助支出6.89万元。

专项支出566.66万元。其中:困难残疾人生活补贴247.90万元,青川县村(社)换届选举工作经费30.00万元(革命老区资金中安排),重度残疾人护理补贴县级配套223.52万元,重度精神病障碍患者监护人以奖代补补贴6.00万元,养老服务体系建设县级配套59.24万元(革命老区资金中安排)。

部门政府采购预算0万元。

结转支出结转支出1387.16万元。

2021年财政拨款收支总预算1122.90万元。收入包括:社会保障和就业支出1041.77万元;医疗卫生支出27.46万元;住房保障支出53.67万元。

四、一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年财政拨款1122.90万元,比2020年财政预算数987.17万元增长13.75%。变动的主要原因是增加困难残疾人生活补贴247.90万元重度残疾人护理补贴县级配套223.52万元。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

社会保障和就业支出1041.77万元,占92.78%;医疗卫生支出27.46万元,占2.45%;住房保障支出53.67万元,4.77占%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)2021年预算数为419.55元,比2020年预算数507.73万元减少88.18 万元,变动的主要原因是人员减少。主要用于:日常公用经费、人员工资、津贴补贴、遗属补助等。

2.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区治理(项)2021年预算数为30.00万元,比2020年预算数194.12万元减少164.42 万元,变动的主要原因是离职村(社)干部生活补助、在职村(社区)干部养老、医疗保险补助资金两项资金财政预算到乡镇,由乡镇发放。主要用于:青川县村(居)换届选举工作经费。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为55.56万元,比2020年预算数83.56万元(增加)减少28万元,变动的主要原因是人员减少。主要用于:职工养老保险。

4.社会保障和就业(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)2021年预算数为59.24万元,比2020年预算数40万元增加19.24万元,变动的主要原因是敬老院劳务派遣人员基本工资调标。主要用于:养老服务体系建设县级配套。

5.社会保障和就业(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)2021年预算数为6.00万元,比2020年预算数13.20万元减少7.20 万元,变动的主要原因是重度精神病障碍患者监护人以奖代人员减少。主要用于:重度精神病障碍患者监护人以奖代补补贴。

6.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)2021年预算数为471.42元,比2020年预算数91.6万元增加379.82 万元,变动的主要原因是增加困难残疾人生活补贴。主要用于:困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴。

7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)行政单位医疗(项):2021年预算数为6.59万元,比2020年预算数31.33万元减少24.74万元,变动的主要原因是事业人员医疗保险纳入事业单位医疗核算。主要用于:在职公务员医疗保险。

8.卫生健康支出(类)公共卫生(款)事业单位医疗(项):2021年预算数为20.86万元,比2020年预算数增加20.86 万元,变动的主要原因是本年度公务员与事业人员医疗保险分开核算。主要用于:在职事业人员医疗保险。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2021年预算数为53.66万元,比2020年预算数50.13万元增加3.53万元,变动的主要原因是缴费基数调增。主要用于:在职人员缴纳住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出556.24万元,其中: 人员经费 494.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费62.02万元,主要包括:办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

青川县民政局2021年“三公”经费财政拨款预算数1万元,其中:公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费0万元,因公出国(境)经费0万元。

(一)公务接待费。 2021 年预算安排1万元,较 2020年1万元预算持平。

(二)公务用车购置及运行维护费0万元。

(三)因公出国(境)经费0万元。

七、政府性基金预算收支及变化情况的说明

青川县民政局 2021 年政府性基金预算0万元。

2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出

八、国有资本经营预算支出情况说明

青川县民政局2021年国有资本经营预算0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。青川县民政局2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计60.02万元。

(二)国有资产占有使用情况。截止2020年底,青川县民政局资产总额9630.88万元。

1.流动资产1994.86万元,其中:货币资金442.98万元;财政应返还额度1444.98万元;其他应收款106.86万元

2.固定资产7065.00万元,其中:特种专业技术用车2辆;房屋构筑物6714.64万元;价值200万元以上大型设备0万元;其他固定资产350.36万元。

3.无形资产0万元。

(三)政府采购情况。青川县民政局政府采购预算0万元。

(四)绩效目标设置情况。2021年青川县民政局实行绩效目标管理的项目5个,涉及预算566.66万元。其中,一般公共预算566.66万元。

十、名词解释

(一)收入类名词解释

一般公共预算拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”、不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(二)功能科目名词解释

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指青川县民政局用于行政单位离休人员的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指青川县民政局用于事业单位离休人员的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指青川县民政局用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指青川县民政局所属事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指青川县民政局用于行政单位基本医疗保险缴费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指青川县民政局用于所属事业单位基本医疗保险缴费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指青川县民政局用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(三)支出类名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

专项资金:指由县级财政性资金安排,用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务,在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。

(四)特殊名词解释

“三公”经费:纳入县财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指各部门的公用经费(包含所有单位的公用经费及行政(参公)单位的运转类项目经费),包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:2021年部门预算公开表






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