网站支持IPv6
热门搜索: 社保 婚姻 公积金 十四五
当前位置:首页> 决算 > 青川县农业农村局2021年部门预算公开说明

青川县农业农村局2021年部门预算公开说明

发布日期:2021-04-26 浏览量:7977 来源:县农业农村局
[ 字体: ]
分享:



青川县农业农村局

2021年部门预算公开说明

目录

一、基本职能及主要工作

(一)单位职能简介

(二)单位2021年重点工作

二、部门预算单位构成

三、财政拨款收支预算情况说明

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

(一)公务接待费与2020年预算相比。

(二)公务用车购置及运行维护费与2020年预算相比。

(三)因公出国(境)经费与2020年预算相比。

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)绩效目标设置情况

十、名词解释



一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1.统筹研究和组织实施全县三农工作的发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业农村领域工作的法律、法规、政策以及省委省政府、市委市政府、县委县政府关于三农方面的决策部署。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2.统筹实施乡村振兴战略,牵头组织改善全县农村人居环境。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。指导农业遗产的保护传承和开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3.拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施,指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担工作。

4.指导全县乡村特色产业、农产品加工业(产地初加工)、休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作。组织拟订并实施现代农业园区的政策与规划,负责现代农业园区建设的监督管理工作。培育、保护和发展农产品品牌,组织协调菜篮子工程有关工作。负责农业信息体系建设,推动数字农业发展。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计工作。

5.负责全县种植业、畜牧业、渔业等农业产业和农业机械化的监督管理。指导粮食等农产品生产。指导粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质改善,促进农业绿色发展。负责渔政渔港、网具监督管理。

6.负责制定全县农业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。组织开展农业机械技术攻关和技术开发,引进、示范和推广农业机械新技术、新机具,指导全县农业机械基础设施的规划建设和管理工作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。

7.负责全县初级农产品质量安全监督管理。组织开展初级农产品质量安全监测、追溯,会同有关部门组织实施初级农产品质量安全标准。指导农业检验检测体系建设。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。

8.组织开展全县农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农村能源建设和农业资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产,提出划定农产品禁止生产区域的政策建议,指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质能产业发展。

9.负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设,承担农作物种子(种苗)、食用菌种、蚕种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药(渔药)、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责,牵头负责瘦肉精监督管理。监督管理兽医医疗器械、肥料登记。会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准和地方标准。组织兽医医政、兽药(渔药)药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10.负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施。指导动植物防疫检疫体系建设,组织监督管理县内动植物防疫检疫工作,依法组织扑灭疫情。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。监测、核查、发布农业灾情,组织种子、种苗、化肥、兽药(渔药)等农业生产救灾物资的储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

11.负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。参与农村金融、农业保险的政策拟订和改革试点。编制中央、省、市、县投资安排的农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按规定权限审批农业投资项目负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12.负责全县农田建设管理。拟订农田建设发展规划,提出农田建设项目需求建议。负责全县农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发项目、农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目并组织实施和管理。

13.拟订全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施。牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设,指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、转化、示范、推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

14.指导全县农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,承担新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

15.牵头开展全县农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务,参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划,指导外向型农业发展。组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作,落实对外援助政策,具体执行有关农业援外项目。组织开展农业投资促进活动,推动农业开放合作。

16.负责全县国有农场土地的保护、利用和管理,指导国有农场的改革与发展。

17.编制全县烟叶种植规划方案,督促检查烟叶种植方案贯彻落实。协调烟草工业、商业做好相关工作。组织实施县级烟草扶持项目。

18.统筹协调和监督管理全县农业综合执法。负责案件查处和跨区域执法的组织协调工作,推进农业依法行政。

19.依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。负责农业机械、农(兽)药、饲料、渔业、畜禽屠宰行业安全生产和职业健康的监督管理。负责组织实施农村沼气项目的安全生产和职业健康监督管理。对农业园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。负责制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

20.负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

21.完成县委、县政府交办的其他工作任务。

22.职能转变

(1统筹实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,促进农业绿色发展、高质量发展,推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展,加快实现农业农村现代化。

(2加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理,坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责,严防、严管、严控农产品质量安全风险,让人民群众吃得放心、安心。

(3深入推进简政放权,加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合,最大限度缩小项目审批范围,加强事中事后监管,切实提升支农政策效果和资金使用效益。

(4统筹推进承担行政职能的事业单位改革。县植物检疫站不再承担植物检疫监督管理职责;县农村能源办公室不再承担农村能源管理职责;县农机监理站不再承担农业机械事故责任认定、调解处理和组织指导全县农业机械安全监督检查职责县动物卫生监督所不再承担动物防疫、检疫和畜禽屠宰、兽医医政管理职能;县水产渔政管理所不再承担渔业发展政策、规划、技术推广体系建设、渔政渔港网具监督管理职责。

23.有关职责分工

(1与县经济信息化和科学技术局的有关职责分工。县经济信息化和科学技术局负责农产品加工业(精深加工)相关工作,县农业农村局负责初级农产品加工业(产地初加工)相关工作。县农业农村局负责烟叶种植等相关工作。县经济信息化和科学技术局负责农业装备工业相关工作,县农业农村局负责农业机械化相关工作。

(2与县文化旅游和体育局的有关职责分工。县文化旅游和体育局会同县农业农村局建立健全协同配合机制,推动乡村旅游工作。县农业农村局负责休闲农业推动工作。

(3与县市场监督管理局的有关职责分工。县农业农村局负责食用、初级农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用、初级农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后,由县市场监督管理局监督管理。县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。县农业农村局指导建立初级农产品质量安全产地准出和追溯机制,县市场监督管理局指导建立食用农产品市场准入和追溯机制。

(二)2021年重点工作

1.粮油生产稳步增长一是2021全县完成粮食播种面积44.6万亩,产量12.9万吨完成油料作物播种16.3万亩,产量1.9万吨。二是完成优质油菜基地建设2万亩新发展低龄茶园空行扩种优质大豆1万亩、扩种花生0.3万亩优质粮油基地0.7万亩。三是良种推广率达97%,测土配方施肥技术推广达90%四是重大病虫害防治面积占应防面积的100%,推广病虫害防治技术1.26万亩实现主要粮食作物重大病虫防治处置率100%、防治效果90%以上、防治损失率3.5%。大力推广病虫害绿色防控通过生物农药使用及绿色防控措施开展统防统治,有效降低农药用量,提升农产品质量安全。

2.特色产业快速发展。一是新建成茶叶基地10906亩,改造提升茶园11149亩,目前全县茶叶总面积达27.4万亩,产量8600余吨,茶叶综合产值约25亿元。新建白叶一号示范园100亩,高标准完成5217白叶一号茶园管护工作,并完成茶园配套设施建设;完成全县20万亩茶叶基地应季管护工作;完成2000亩林下茶园的间伐及管护。建成1个茶叶产业化联合体。二是全县食用菌种植面积达到2.9万亩,年产值达到13亿元。新增道地药材基地0.15亩,总面积达3.1万亩,产量达到1.29万吨,综合产值5.37亿元。油橄榄面积2.4万亩以上,实现产量0.47万吨。三是全县出栏生猪17.82万头、肉牛1.36万头、肉羊8.71万只、土鸡649万只,水产品产量4536吨,蜂蜜产量528吨。新(改扩)建畜禽标准化养殖场12个。

3.农村综合改革不断深化。一是完成了农村集体资产年度清查,清查出集体资产13.95亿元、资源性资产354.48万亩。出台了《青川县农村集体经济组织财务管理办法(试行)》等配套制度,规范管理集体资产。推动两项改革后半篇工作,完成了86个合并村集体经济组织登记赋码。扎实推进农村集体闲置资产盘活利用工作,共盘活119宗,其中房屋类资产8717485.77平方米、其他资产32宗。全面完成了国有农场、园艺场体制改革工作。二是探索壮大农村集体经济2021年全县集体经济预计实现收益680余万元,人均达35元以上。三是成功申报国家级专业合社1家,省级示范专业合作社3家、家庭农场3家,市级示范专业合作社4家、示范家庭农场21家,评定县级家庭农场46家。

4.农业面源污染治理成效显著。一是完成农膜回收71.86农膜回收利用率达到91%以上废弃农膜回收利用资金已列入第一批乡村振兴计划资金二是投入资金25万元,开展秸秆还田设备、青贮黄贮饲料试点,完成2021年农产品产地环境长期定位监测点小春田间试验全县秸秆综合率达91.33%三是配合完成了秸秆禁烧森林防火畜禽粪污治理等工作,全县畜禽粪污综合利用率达92.2%

5.园区提质增效稳步推进一是安排财政支持资金3154.9万元,完成青川县食用菌现代农业园区建设任务,现已具备晋级省星级园区条件,正准备接受省级考评工作。二是完成蒿溪地坪、清溪阴平、木鱼红旗、乔庄孔溪、竹园银沙五个市级农民返乡回乡创业示范园创建认定。完成青川三桥食用菌茶叶现代农业园区”“青川沙州茶叶现代农业园区县级园区创建认定工作。完成三锅现代农业示范园区四个已建园区提质增效方案制定三是完成大棚房清理整顿回头看工作。排查经营主体56个大棚43221597.1亩;协助蒿溪回族乡完成2021年国家农业产业强镇项目申报并取得成功,争取项目资金1000万元,到位资金300万元。

6.农村人居环境持续改善。一是完成省下改厕目标任务2835户,完工率97.6%;完成青溪镇魏坝村、建峰镇青沟村、佛山村整村推进示范村建设完成率为300%。开展农村问题厕所摸排。共摸排138个行政村和27个涉农社区45923户。二是常态化开展沼气安全生产检查和宣传。检查集中供气点、户用沼气83处,开展安全宣传活动10次,共计发放宣传资料3000余份。三是完成基层治理示范村和农村生产生活遗产申报工作。青溪镇阴平村申报国家级基层治理示范村,申报四川省杰出村官1个,申报农村手工艺大师4个,酸菜豆花珍珍与酸菜搅团成功入选四川省农村生产生活遗产名录(第一批)。

7.农业安全监管不断提升。一是完善运行经营主体和合格证开具主体名录库开具食用农产品合格证116113。强力推进食用农产品追溯合格证制度实现全县新型经营主体和主要产品追溯覆盖率80%以上,两品一标主体实施追溯率100%全面完成部、省、市级各类农产品安全监测、监督抽检8完成级例行监测抽检171个批次,省级农产品质量安全例行监测合格率保持98%以上,查处农产品质量安全案件3三是续展绿色食品4个,无公害农产品9个,新申报无公害农产品2(申报中)茶叶有机认证面积达到1.4万亩,有机证书15。组织企业参加推介活动7,大力推介青川优质农产品

8.非洲猪瘟等重大动物疫病防控不断加强。一是加强生猪检疫,实现屠宰检疫申报率和受理率达到100%二是抓好重大动物疫病免疫和监测工作。牲畜口蹄疫、高致病性禽流感、高致病性猪蓝耳病、猪瘟等4种动物疫病应免畜禽免疫密度达到100%,免疫抗体合格率保持在90%以上。三是落实非洲猪瘟大消毒、大培训、大宣传三大行动。开展畜禽免疫技术培训30余次,对公共场所及散养户消毒面积152万余平方米,适度规模户自行消毒面积31万平方米。

9.农业基础设施建设持续推进。一是完成了青川县十二五以来高标准农田建设审计工作。投7234万元全面完成2020年高标准农田建设2.4万亩(高效节水0.36万亩)通过县级验收。二是开工建设20202021年灾毁农田修复项目完成了2021高标准农田建设项目的招标工作。三是新建提灌站2完成农机合作社机械化作业面积增长率7%,完成新建农机化生产道路8公里。

10.纪律作风整顿成效显著。认真按照纪律作风整顿工作的各项要求,开展全局干部职工纪律作风整顿,制定青川县农业农村局干部纪律作风整顿问题自查清单,全局118人共查摆问题354个,制定整改措施1062条(其中:领导班子共查摆问题3个,制定整改措施9条;全体干部职工共查摆问题351个,制定整改措施1053个),全部整改完成。全局夜学常抓不懈,成效显著,职工工作效率进一步提升。

11.农业综合行政执法效果明显。一是开展了农资打假专项治理行动双随机、一公开联合监管、“2021中国渔政亮剑专项执法二是广泛宣传《食品安全法》等法律法规长江十年禁捕等,出动宣传车辆15次、出动船艇77次,发放宣传单0.7万余份,开展双随机一公开单部门联合执法检查5项、部门联合监管执法6三是法行为23,其中查处渔业违法案件11件,已移送公安机关3;动物卫生监督违法案件10种子类违法案件2,处罚款6000

12.农业科技推广有序开展一是实施农技推广服务特聘4人,农业主推技术到位率95%,农技推广服务对象满意度95%,建设长期稳定的农业科技试验示范基地3个,培育新型经营示范主体3户。二是统一组织基层农技人员和骨干人才参加知识更新培训80人。三是围绕农业农村经济发展人才需求,开展新型经营主体带头人培训,目前正在组织实施省级调训。

13.党风廉政建设常抓不懈。一是强化责任担当。落实党风廉政建设主体责任,精确建立三张清单,做到四责协同班子成员、机关股室签定党风廉政工作责任书26份;主持召开局党组会专题研究部署、分析研判党风廉政工作14听取党组成员对分管领域主体责任落实情况汇报4执行民主集中制,严格执行五个不直接分管规定,严格落实三重一大决策制度。二是筑牢拒腐防线。抓好理论、警示教育,全年主持召开纪律作风整顿、讲廉政党课30次,开展廉警示教育等活动30。抓好廉政文化建设,营造以廉为荣、以贪为耻的良好氛围党员干部签定纪律承诺书。三是强化日常监管。坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重的原则,今年,开展监督42人次

14.成功申报中华蜜蜂特色示范县522—23日中国养蜂学会考评组赴青川现场考评中华蜜蜂特色县创建工作。我县顺利通过考评。中华蜜蜂特色示范县成功申报,将加快推进我县中蜂产业和生态农业的发展,打造地方优势和特色,实施品牌战略,促使养蜂业稳步实现组织化、规模化、产业化。实现农业增产、农民增收、生态增效的目标。

15.青溪镇阴平村成功申报国家级基层治理示范村。青溪镇阴平村着力构建自治、共治、法治、德治、智治相结合的五治乡村治理体系,走出了一条山村特色治理之路。通过一系列乡村治理创新。在大家的共同努力下,阴平村人居环境持续改善,生活垃圾处理率达100%,户用卫生厕所普及率达100%,生活污水处理率达100%。基础设施提档升级,按照小青瓦、白粉墙、人字顶、提脚线的川北民居风格,统一农房风貌,家家户户房前花园,房周果园菜园,微田园风光处处可见。

16.通过国家农产品质量安全县省级考核验收。顺利通过国家农产品质量安全县动态管理工作审核部分的省级考核;全面完成了下达的市级农产品质量安全监管示范乡镇资格复审工作任务。乔庄镇、凉水镇、关庄镇等5个乡镇顺利通过市级农产品质量安全乡镇资格复审。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,青川县农业农村局单位部门预算包括下属二级单位12个(未单独编报预算),其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位4个,其他事业单位7纳入青川县农业农村局2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1.青川县农业农村局(本级)

2.青川县农业行政执法大队(二级)

3.青川县农村能源事务中心(二级)

4.青川县农机监理站(二级)

5.青川县动物卫生监督所(二级)

6.青川县农技推广服务中心(二级)

7.青川县农业产业化发展中心(二级)

8.青川县水产渔业发展中心(二级)

9.青川县农产品质量安全监督检测中心(二级)

10.青川县植物检疫站(二级)

11.青川县动物疫病预防控制中心(二级)

12.青川县乡村振兴事务中心(二级)

三、财政拨款收支预算情况说明

2021年部门预算收入总数1,509.27万元,较2020年部门预算收入总数1,422.07万元增长6.13%2021年部门预算支出总数1,509.27万元,较2020年部门预算支出总数1,422.07万元增长增长6.13%。增长主要原因是人员经费增加(具体包括人员新进、调入和退休人员独生子女一次性补贴)。

本部门基本支出预算1,476.87万元,其中:人员支出1,303.58万元,公用支出173.29万元。

本部门专项项目预算32.4万元明细项目见附表

本部门政府采购预算

2021年财政拨款收支总预算1,509.27万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入1,509.27万元;支出包括:社会保障和就业支出149.85万元、卫生健康支出69.48万元、农林水支出1155.95万元、住房保障支出133.99万元。

四、一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年财政拨款1,509.27万元,比2020年财政预算数1,422.07万元增加87.2万元,增6.13%,变动的主要原因是人员变动增加及绩效奖纳入住房公积金预算。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

社会保障和就业支出149.85万元,占9.9%;卫生健康支出69.48万元,占4.6%农林水支出1,155.95万元,76.6%;住房保障支出133.99万元,占8.9%

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)预算数为1,123.55万元,比2020年预算数增加87.2万元,变动的主要原因是人员变动增加预算。主要用于行政单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出、设备购置、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2.农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)预算数为32.4万元,2020年预算数持平。主要用于全县村级动物防疫员春秋防疫补助支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老保险(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为142.2万元,2020年预算数增加2.41万元,变动的主要原因是人员工资基数增加。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老保险(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为7.65万元2020年预算数减少3.29万元,变动的主要原因是当年退休人员减少。主要用于对行政事业单位当年退休、县外调出人员职业年金做实缴费支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为17.48万元2020年预算数增加0.25万元,变动的主要原因是人员缴费工资基数变动增加。主要用于行政单位社会保障缴费。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为52万元2020年预算数减少5.19万元,变动的主要原因是事业人员失业保险预算比例调减。主要用于对事业单位经常性补助的社会保障缴费。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为133.99万元2020年预算数增加31.52万元,变动的主要原因是人员增加预算工资基数增加以及绩效奖纳入预算。主要用于行政事业单位职工住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出1,476.87万元,其中:人员经费1,303.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费173.29万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置

六、财政拨款安排三公经费预算情况说明

青川县农业农村局2021三公经费财政拨款预算数34.8万元,其中:公务接待费8.8万元,公务用车运行维护费26万元,因公出国(境)经费0万元。

(一)公务接待费。2021年预算安排8.8万元,较20209万元预减少0.2万元,下降2.2%,变动的主要原因是单位内部修订三公经费执行规定,按照规定严格执行压减陪餐人数降低接待标准等内部管理制度,有效降低接待压力

(二)公务用车购置及运行维护费。青川县农业农村局核定车编5辆,目前实际车辆保有量为7(含2辆未办结报废审批手续,实际使用52021年安排公务用车运行维护费26万元2020年预算28万元减少2万元,下降7.1%,变动的主要原因是单位内部修订三公经费执行规定,严格执行定点维修、定点加油等内部管理制度有效降低公务车辆的运行成本用于4辆公务用车和1辆执勤执法用车的燃油、维修、保险等方面支出。

(三)因公出国(境)经费0万元。2021年度无预算安排

七、政府性基金预算收支及变化情况的说明

青川县农业农村局2021年政府性基金预算0万元,较2020年预算0万元增加(减少)0万元,增长(下降)0%

2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

青川县农业农村局2021年度无国有资本经营预算安排。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。青川县农业农村局2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计502.02万元。

(二)国有资产占有使用情况。截止2020年底,青川县农业农村局资产总额17,028.22万元。

1.流动资产13,664.93万元,其中货币资金2,225.51万元,财政应返还额度10,039.03万元,应收账款607.78万元,预付账款266.51万元,其他应收款526.1万元。

2.固定资产3,363.29万元,其中:执勤执法用车1辆,一般公务用车2辆,其他用车4(2辆未办结报废审批手续),价值130.5万元;房屋构筑物2,779.7万元;价值200万元以上大型设备0万元;其他固定资产453.09万元。

3.无形资产0万元。

(三)政府采购情况

青川县农业农村局2021年政府采购预算安排。

(四)绩效目标设置情况。2021年青川县农业农村局实行绩效目标管理的项目2个,涉及预算1,509.27万元。其中,一般公共预算1,509.27万元,自有资金收入预算0万元,其他资金预算0元。

十、名词解释

(一)收入类名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入及经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3.其他收入:指除上述一般公共预算拨款收入”“事业单位经营收入等以外的收入。

4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的一般公共预算拨款收入”“事业单位经营收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金弥补本年度收支缺口的资金。

5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(二)功能科目名词解释

1.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):指青川县农业农村局用于行政事业单位的基本支出。

2.农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项):指青川县农业农村局于全县村级动物防疫员春秋防疫补助支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老保险(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为142.2万元2020年预算数增加2.41万元,变动的主要原因是人员工资基数增加。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老保险(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为7.65万元2020年预算数减少3.29万元,变动的主要原因是当年退休和县外调出人员减少。主要用于对行政事业单位当年退休、调出县外人员职业年金做实缴费支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为17.48万元2020年预算数增加0.25万元,变动的主要原因是人员缴费工资基数变动增加。主要用于行政单位社会保障缴费。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为52万元2020年预算数减少5.19万元,变动的主要原因是事业人员失业保险预算比例调减。主要用于对事业单位经常性补助的社会保障缴费。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为133.99万元2020年预算数增加31.52万元,变动的主要原因是人员增加及预算工资基数增加。主要用于行政事业单位住房公积金。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指青川县农业农村局用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指青川县农业农村局所属行政事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的当年退休、调出县外人员做实的职业年金缴费支出。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指青川县农业农村局用于行政单位基本医疗保险缴费。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指青川县农业农村局用于所属事业单位基本医疗保险缴费。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指青川县农业农村局用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(三)支出类名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.专项资金:指由级财政性资金安排,用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务,在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。

(四)特殊名词解释

1.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出含车辆购置税及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待含外宾接待支出。

2.机关运行经费:指各部门的公用经费(包含所有下属单位的公用经费及行政(参公)单位的运转类项目经费),包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:2021年部门预算公开表




扫一扫在手机打开当前页

主办单位:青川县人民政府办公室 管理:青川县信息化建设管理中心

运行维护单位:中国电信广元分公司 联系方式:0839-7222094

政府网站标识码:5108220018 备案号:蜀ICP备05031225号-1 川公网备案号:51082202000102