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青川县文化市场综合行政执法大队2019年部门决算编制说明

发布日期:2020-10-19 浏览量:10993 来源:县文化旅游和体育局
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公开时间:10月26日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收支决算情况

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

五、“三公”经费财政拨款支出决算情况

六、政府性基金预算支出决算情况说明

七、国有资本经营预算支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.宣传、贯彻文化、文物、新闻出版、广播电影电视市场管理的法律、法规和规章,搞好经营人员培训;依法对文化、新闻出版等经营单位和经营活动进行监督和检查,规范日常经营,查处违法行为,保护合法经营,繁荣文化市场,营造健康文明环境;总结、交流文化市场执法工作的经验,联络、协同、组织有关部门开展联合执法检查。

2.负责对县内文化娱乐市场、演出市场、电影发行放映、美术品市场、网吧等上网服务营业场所以及其他有关文化市场经营项目进行审批监管;负责对县内书报刊、电子出版物、音像制品的出版、印刷、发行等经营活动实行监督管理。

3.负责全县文化、文物、新闻出版、广播电影电视行政执法工作,依法查处违法违章案件;承担全县“扫黄打非”工作领导小组办公室职能。承办领导交办的其它工作。

(二)2019年重点工作完成情况。

1. 持续开展文化市场集中整治行动。在坚持日常巡查、突击检查的基础上,以寒暑假、春节、中高考召开前后等为重要时间节点,以网络文化、出版物市场、互联网上网服务场所、歌舞娱乐、营业性演出、“黑广播”等行业为重要监管内容,以校园周边、车站、影院、城乡接合部等人员密集场所为重要整治范围。

2.深入开展“扫黄打非”工作及其他专项行动。本年度我队在局机关的大力支持配合下联合县教育局开展了“护苗”专项行动。“清源”“净网”专项行动也有条不紊的持续开展;开展了对互联网上网服务场所的专项整治。开展了“中高考”期间文化市场专项整治行动。

3.案件查办督办。案件查办督办有了新突破,历年来我队案件仅限于对互联网上网服务场所的查办,今年截至目前不仅有对互联网上网服务场所的处罚,还涉及有娱乐场所、文保单位及出版物经营单位,并按照要求录入国家、省、市相关平台。

二、机构设置

青川县文化市场综合行政执法大队属财政全额拨款一级预算单位。单位核定编制8名,在编人数8名。


第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年执法队本年收入118.52万元,年初结转和结余4.21万元,共计122.73万元,其中:财政拨款收入122.73万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

2019年执法队本年支出合计114.91万元,其中:基本支出110.69万元,占96.33%;项目支出4.22万元,占3.67%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

二、财政拨款收支决算情况

执法队2019年度财政拨款收入(不含年初结转结余)118.52万元,支出总决算114.91万元。与2018年相比,财政拨款收入增加27.79万元,增长23.4%、支出增加25.78万元,增长22.4%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

执法队2019年度一般公共预算财政拨款支出114.91万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加25.78万元,增长22.4%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

执法队2019年一般公共预算财政拨款支出114.91万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出 95.72万元,占83.29%;社会保障和就业支出9.83  万元,占8.55%;医疗卫生支出3.6万元,占3.13%;住房保障支出5.76万元,占5.01%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化体育与传媒207(类):2019年决算数为95.72万元。
  2.社会保障和就业208(类):2019年决算数为9.83万元。
  3.医疗卫生与计划生育210(类):2019年决算数为3.6万元。
4.住房保障支出221(类):2019年决算数为5.76万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

执法队2019年一般公共预算财政拨款基本支出110.69万元,其中:

人员经费69.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费41.21万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款支出决算情况

执法队2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

执法队2019年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

七、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,青川县文化市场综合行政执法大队机关运行经费支出41.21万元。

(二)政府采购支出情况

2019年度,执法队政府采购支出总额0万元

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,执法队公有车辆0辆,其中:县部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.出版物市场监管项目当年预算数5万元,年初结转3万元,执行数为4.22万元,完成预算的52.8%。通过项目实施,保障了出版物市场持续净化,规范了市场良性运行。


项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称

出版物市场监管

预算单位

青川县文化市场综合行政执法大队

预算执行情况(万元)

预算数:

8

执行数:

4.22

其中-财政拨款:

5

其中-财政拨款:

1.22

其它资金:

3

(年初结转)

其它资金:

3

(年初结转)

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

持续组织开展查缴非法出版物行为,查处侵权盗版行为,净化出版物市场,促进文化市场健康发展。

开展查缴非法出版物行为,查处侵权盗版行为,净化出版物市场,促进文化市场健康发展。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

1. 文化市场日常巡查

2. 联合执法次数

1. 文化市场日常巡查不少于1100次全年

2. 联合执法次数不少于2次


1.文化市场日常巡查超1100次全年

2.联合执法次数超2次


项目完成指标

质量指标

严格按照上级部门要求完成各项工作


完成上级部门要求完成各项工作率100%

完成上级部门要求完成各项工作率100%

项目完成指标

时效指标

各项监管工作均为年度内完成

出版物市场监管全年监管

出版物市场监管全年监管

项目完成指标

成本指标

出版物市场监管

出版物市场监管费用

出版物市场监管费用同比下降

效益指标

社会效益
指标

出版物市场持续规范

出版物市场持续规范

出版物市场持续规范

满意度指标

服务对象
满意度指标

1. 公众满意度指标

2. 部门满意度指标

1.公众满意度指标95%

2.部门满意度指标95%

1.公众满意度指标95%

2.部门满意度指标95%


2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《青川县文化市场综合行政执法大队2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。


第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.文化体育与传媒207(类)01、04(款)12、99(项):单位的工资福利、商品和服务支出。

8.社会保障和就业208(类)05、99(款)05、01(项):机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.医疗卫生与计划生育210(类)11(款)02(项):事业单位基本医疗保险支出。

10.住房保障-住房公积金221(类)02(款)01(项):反映行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

11.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分 附件

附件1

青川县文化市场综合行政执法大队

整体支出绩效评价

一、部门概况

(一)机构构成

青川县文化市场综合行政执法大队是一级预算单位,隶属于青川县文化旅游和体育局。

(二)基本职能

1.宣传、贯彻文化、文物、新闻出版、广播电影电视市场管理的法律、法规和规章,搞好经营人员培训;依法对文化、新闻出版等经营单位和经营活动进行监督和检查,规范日常经营,查处违法行为,保护合法经营,繁荣文化市场,营造健康文明环境;总结、交流文化市场执法工作的经验,联络、协同、组织有关部门开展联合执法检查。

2.负责对县内文化娱乐市场、演出市场、电影发行放映、美术品市场、网吧等上网服务营业场所以及其他有关文化市场经营项目进行审批监管;负责对县内书报刊、电子出版物、音像制品的出版、印刷、发行等经营活动实行监督管理。

3.负责全县文化、文物、新闻出版、广播电影电视行政执法工作,依法查处违法违章案件;承担全县“扫黄打非”工作领导小组办公室职能。承办领导交办的其它工作。

(三)人员结构及相关情况

本单位总编制8名,参照公务员法管理的事业编制8名。在职人员总数8人,参照公务员法管理的事业人员8人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

本年度财政收入1185193元,年初结转和结余42099元,总计1227292元。

(二)部门财政资金支出情况

本年度财政支出1149091.08元。其中项目支出42154.8元,基本支出1106936.28元。

三、绩效评价管理

本单位按照绩效评价体系自查,就2019年度,本单位高度符合评价体系,各项年初绩效指标圆满完成,资金支出与项目实施进度协调。

1.年度目标完成情况:各个指标均按年初目标完成。

2.预算编制情况:

(1)预算编制的目标制定

绩效目标编制要素严格按照上级编制要求,完整的                                                    按照数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标编制,同时对绩效指标细化量化,分解到三级指标。

(2)预算编制的准确性

严格依照预算编制软件系统操作,准确率100%。

3. 预算执行情况:严格按照预算执行支出控制。动态

调整取消额50000元。同时严格按照财务制度支出,支出进度达标。

4.预算完成结果情况:部门预算执行截至12月31日,财政应返还额度为78200.92元。本年度无违规记录。

5.项目决策情况:本单位项目资金来源县级与省级,县级为文化市场领导办公经费与联合执法经费,省级为出版物市场监管经费,所有项目的可行性与必要性符合实际。

6.项目实施情况:2019年,按照年初既定目标,持续开展文化市场集中整治行动。在坚持日常巡查、突击检查的基础上,以寒暑假、春节、全国两会、中高考召开前后等为重要时间节点,以网络文化、出版物市场、互联网上网服务场所、歌舞娱乐、营业性演出、“黑广播”等行业为重要监管内容,以校园周边、车站、影院、城乡接合部等人员密集场所为重要整治范围。截止12月底我队共出动执法人员超 1100人次,检查范围覆盖全县经营单位。同时深入开展“扫黄打非”工作及其他专项行动。3月我队在局机关的大力支持配合下联合县教育局开展了“护苗”专项行动。“清源”“净网”专项行动也有条不紊的持续开展。4月底至5月初开展了对互联网上网服务场所的专项整治。6月初开展了“中高考”期间文化市场专项整治行动。

7.项目完成结果情况:文化市场日常巡查超1100人次;联合执法超过2次;人员经费、运转经费足额保障率100%;继续加强了文化市场平安建设,社会满意度超过98%。并严格将相关经费投入到应该使用的地方,确保了全年既定目标无违规且圆满完成。

8.绩效公开:部门绩效目标按照财政既定时间在中国青川网公开;自评情况在单位公示栏公开。

9.绩效管理工作开展情况:本单位年初按照上级绩效设定要求,以市场实际为根据,周密规划出符合中长期目标的当年目标,同时定期对项目实施情况加以统计,对资金拨付进度加以监控。

四、存在的主要问题

省级项目经费支出,因申请时间在2019年11月份,固支出进度比例较低。

五、整改措施及建议

(一)吸取教训,认真反思。在以后年度加强与财政对接,及早争取资金下达

(二)加大剩余资金投入力度。在2020年根据年度目标要求,在执行上精益求精,加大剩余资金使用力度。


第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


附件:青川县文化市场综合行政执法大队2019年部门决算公开报表

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